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时间:2020-06-23 18:38  编辑:池州青阳中学

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一、总论

(一)项目背景及项目概况

项目背景:

金属管电加热器是电热水器、洗衣机、空调、冰箱、微波炉、电烤箱、饮水机等多种家电产品的核心器件之一,是由金属管(不锈钢管、铜管、铝管、铁管等)、高温铁铬铝丝、镍铬丝和改性氧化镁粉等材料,采用加热丝制丝、管填粉、缩管、成型、焊接、排潮、封口、硫化等多种工艺加工而成。随着国民经济的稳步发展和人民生活水平的提高,电热水器、洗衣机、空调、冰箱、微波炉等家电产品的市场需求量每年均有较大幅度的增长,因而金属管电加热器的市场需求量同步上升。

公司现已拥有一批从事电加热器设计开发、生产制造、产品质量控制的专门人才,产品质量处于国内领先水平。本着先有市场再建工厂的投资理念,为尽快抢占市场,公司从开发到批量生产金属管电加热器,都没有建厂房,一直是租用宁国市塑料联谊厂的厂房。该厂区交通不便,厂房的面积、功能、形象等诸多方面都不能适应企业发展的要求。公司已配套的伊莱克斯、西门子、三洋、日立、LG、三星等跨国公司生产基地都已迁至中国,在国内寻求最具竞争力的企业作为其供应商,这使得公司面临一个前所未有的发展机遇。宁国天成电子公司现有的生产规模、工艺装备水平、试验能力等已不能适应当前市场发展的需要。为使企业利用自身现有的技术基础和市场网络及低成本优势,提升企业综合竞争能力,进一步拓展国内和国际市场,以谋求更大的发展,因此,企业进行扩大生产能力是十分及时和必要的。

项目概况:

1、项目名称:年产300万只金属PTC电加热器项目。

2、项目单位:安徽省安泽电工有限公司。

3、项目地点:安徽省宁国市经济技术开发区。

4、建设性质:新建项目。

5、项目负责人:程乃亮

(二)项目承担企业产品质量、技术水平、生产能力、生产工艺及装备现状,与国内外先进水平的比较

宁国天成电子有限公司现有职工500人,其中具有大专以上学历人员占10%,直接从事科技一线开发任务的人员占15%,公司具有较强的开发能力和自主创新能力。2009年完成销售总额7828万元,实现利税2433万元。预计2010年实现销售额12000万元,利税3000万元。公司2009年末总资产7297万元。企业净资产4642万元,资产负债率36%。

公司主要产品有家用电冰箱加热器、RV、RVV系列电线电缆、不可重接插头、金属管电加热器等。公司技术实力雄厚,有丰富的生产金属管电加热器产品经验,健全了质量保证体系,并通过了ISO9002质量认证,以稳定可靠的产品质量占领市场。公司各类产品以其先进的制造工艺,过硬的质量和安全性能,通过多项国际、国内认证。其中,RV、RVV系列电线电缆、不可重接插头获得CCC认证证书、日用管状加热器获CQC认证证书;金属管电加热器获德国TUV认证证书;家用冰箱电加热器、PVC电线电缆、电源线插头、金属管电加热器获美国UL认证证书;电线电缆、电源线插头获德国VDE认证证书。多年来,公司一贯注重市场开发和营销网络建设,企业目前已与海尔、科龙、长虹、美菱、博西华、大连三洋、三洋空调、春兰、LG空调、LG微波炉、美的、三星、伊莱克斯等名牌家电企业建立了稳定的合作关系,产品深受用户青睐。

我公司生产的不锈钢管状加热器,主要用于家用电器,如空调、微波炉、洗衣机、冰箱等,经过公司员工的不懈努力,目前我公司的不锈钢管状加热器产品质量已达到国际水平,在国内同行业中处领先地位。现已与国际国内的知名品牌家电配套,如韩国的LG、大宇、三星等公司,国内的海尔、长虹、美的等企业产品还远销欧洲、印度等地。

  产品外壳采用优质不锈钢管材料,最高耐温达1000℃,电阻丝采用高品质的镍铬合金丝,其连续工作寿命达3000h以上。特别是微波炉用电热管,其电性能指标远高于国家标准。因其在高温、密封、腐蚀性强的环境中使用,采取先进的生产工艺,来保证加热管使用的安全性及寿命。

 泄漏电流:是加热管在工作状态下的泄漏电流,这项性能指标,一直是国内微波炉电热管不能走出国门的主要症结;国家标准为小于0.5mA,目前我公司已经达到小于0.15mA,已超过用户对产品的要求;

 热态绝缘:这也是一项电性能的安全指标,是通过生产工艺的各环节来保证,国内标准是大于1MΩ,我公司内控标准已达到大于10MΩ;

 冷态耐压和绝缘:均已超过国家标准要求;

 耐腐蚀性:我公司经过研究和开发,将不锈钢管经高温网带式气体保护炉退火后,表面形成一种致密的墨绿色氧化膜,使电热管的耐腐蚀性能大大提高,从而提高加热管的使用寿命。

(三)项目建设必要性

公司现已拥有一批从事金属管电加热器设计开发、生产制造、产品质量控制的专门人才,产品质量处于国内领先水平。国际知名大企业看中我国广阔的市场前景劳动力优势,都在中国投资建厂,家电行业更是如此,几乎所有的国际知名品牌纷纷登陆中国。如宁国天成电器公司已为之配套的伊莱克斯、西门子、三洋、日立、LG、三星等跨国公司都将生产基地迁至中国,在国内寻求最具竞争力的企业作为其供应商,这使得公司面临一个前所未有的发展机遇。为使企业利用自身现有的技术基础和市场网络及低成本优势,提升企业综合竞争能力,进一步拓展国内和国际市场,以谋求更大的发展,因此,企业进行扩大金属管电加热器生产能力的技术改造是十分及时和必要的。

二、发展规划、产业政策、行业准入和市场分析

(一)发展规划、产业政策、行业准入分析

我公司是生产冰箱电加热器(电热线)的专业厂家。目前与国内主要冰箱生产厂家如:海尔、科龙、美菱、新飞、博西华、伊莱克斯、三星等,都建立了长期稳定的合作关系,通过多年的合作,该公司的产品质量和服务受到了用户的广泛称赞和信赖,在用户中确立了“质量第一,用户至上”的企业形象。宁国天成公司目前与国内同行业相比较,在生产能力、开发能力、产品质量和市场覆盖率等几个方面都居领先地位。在金属管电加热器产品的销售方面,该公司现已与海尔、科龙、长虹、伊莱克斯、万家乐、LG、三星、美的等公司建立了稳定的业务关系。从目前我国生产金属管电加热器企业来看,大多生产能力差,设备简陋,产品质量不稳定,特别是使用条件恶劣、要求最苛刻的热水器和微波炉用金属管电加热器,全国仅宁国天成公司、杭州河合(日资)等少数几家才能生产,远远不能满足市场需求,大多数热水器厂家都在依赖进口。随着经济全球化进程加快我国的劳动力资源优势已逐渐显露出来,金属管电加热器产品的出口势头越来越好。宁国天成公司学习国际先进的金属管电加热器的生产技术,采用国内外先进的生产、检测设备,改进工艺,生产出高质量的金属管电加热器系列产品,扩大国内市场,同时替代进口,并逐渐拓展国际市场,出口创汇。

从以上市场分析证明,扩大金属管电加热器系列产品的生产规模、提升产品档次的技术改造,是一项风险小、见效快、回报率高的投资,该技术改造项目的实施必将产生良好的经济效益和社会效益。

(二)市场分析。包括产品市场供需分析、市场竞争力及风险分析

金属管电加热器主要应用在一些家用电器上,如无霜冰箱、冷冻冷藏陈列柜、空调、滚筒洗衣机、微波炉、电饭锅、电熨斗、电热水器等,都使用金属管电加热器,部分工业装备如化工机械、食品、药品机械、工业洗涤设备以及电锅炉等都使用金属管电加热器,现根据使用情况逐类对金属管电加热器的市场需求量进行分析。

冰箱、冷冻冷藏陈列柜等制冷家电对金属管电加热器的市场需求及分析预测

电冰箱是我国城市居民家庭普及率较高的家电产品,在20世纪80年代末和90年代初期经历了一次销售高峰期。在以后四年内的存量市场至少有42.7%的家庭要进行冰箱更新换代,冰箱市场更新换代需求旺盛,中国冰箱市场将进一步扩大,这预示着冰箱业的又一个春天即将到来。

以城市居民家庭为例,目前在城市居民家庭中使用的电冰箱,1994年以前购买的电冰箱占据主导地位,达到51%。其中1990年以前的电冰箱达到了23.4%,以电冰箱使用寿命10-15年计算,这部分电冰箱相继进入淘汰更新期,从而构成未来5年城市电冰箱市场消费需求主体,总量约在2300万台左右。另外,随着经济发展和消费观念的改变,冰箱已成为我国城市新婚家庭及迁入新居家庭的必购电器。加上我国处于城市化加速期,未来五年内每年将有1000-2500万农村人口转变为城市居民,以上三项将会产生每年约400万台左右的购买需求。

在我国广大农村,家电仍是潜在的市场,广大中西部地区农村居民家电对耐用消费品仍处于刚刚起步阶段,目前我国中部地区农民消费水平大致相当于城镇居民家庭80年代中期的水平,落后于城市10年左右,如果电力等基础设施解决好,全国2.3亿户农民家庭的家电拥有率达到1996年的城市居民普及水平,则需1.47亿台电冰箱,相当于1996年全国年产量的14倍。

综合上述市场分析,未来电冰箱市场需求仍较大。根据中国家电协会公布的统计数据,2005年1-11月我国电冰箱产量2503.25万台,较2001年同期增长16.04%,预测2006年冰箱产量将达到2950万台,其中无霜冰箱约占冰箱产量的20%,计590万台,无霜冰箱有一半采用金属管加热器化霜,每台用一只金属管加热器,以每只平均价格20元计算,这样,冰箱行业金属管加热器的市场需求将达到11800万元。随着人民生活水平的提高,无霜冰箱占冰箱总产量的比例会逐年提高,最终将达到80%以上,所以冰箱行业金属管电加热器的市场需求会越来越大。

上世纪90年代初,海外风行了百年的超市、连锁店在中国商界崭露头角时,引发了对冷冻冷藏陈列柜的巨大需求。据统计,2005年我国展示柜的产销量在5万台左右,产值13亿元。陈列柜的电热管尺寸大、附加值高,以单台展示柜需两只金属管电加热器,每只平均价格200元计算,每年将有2000万元金属管电加热器的市场需求。

空调用金属管电加热器的市场需求及分析预测

据日本制冷与空调协会(JRAIA)对全球空调器产品的供求调查报告表明,2001年全球空调器总需求量达到4400万台,总需求额达到了315亿美元,比1999年上升7%,2003年和2004年的需求量将分别达到4525.1万台和4718.3万台。2002-2005年全球空调器市场销量以平均5%以上的速度逐年稳步增长,全球巨大的市场需求潜力给我国的空调器行业发展带来了强大的拉动力。据海关统计,2001年全国共出口空调器579.18万台,比上年增加209.07万台,增长56.5%。近四年来,我国空调出口量年平均增长67.7%,出口金额年平均增长48.2%,出口数量占全国生产量的20%,我国已经成为空调器的生产大国和世界主要的生产基地之一。

据国内空调市场杂志《空调商情》最新统计,2002年国内销量达到了1590万台,与2001年度的1480万台相比,同比增长7.43%,2002年中国空调市场总销售额在360亿元左右(工厂回款)。另据中国家电协会发布的统计数据,2004年1-6月,空调器出口1072.66万台,较上年同期增长34.4%。根据市场分析,2005年空调市场产销量在3400万台左右,空调器中约有35%类型需要使用金属管电加热器,共计1190万只,以每只均价30元计算,金属管电加热器市场总需求在3.57亿元左右。

洗衣机用金属管电加热器的市场需求及分析预测

国内洗衣机市场经过20年发展,总产销量已超过1500万台,在全球的占有率已到达25%,跃居世界第一位。虽然洗衣机在我国的家庭普及率和保有量相当高,但仍有较大的市场空间。据有关资料表明,1999年城镇家庭占有率为91.44%,2000年上升两个百分点达到了94%,这就决定了我国城市市场未来几年对洗衣机的市场需求将以新增家庭和更新换代为主。

专家指出,随着我国老百姓生活品位的提高,以及人们对洗衣机知识的更多了解,滚筒洗衣机将会成为市场的主角,引领我国家庭洗衣机升级换代。从国际发展趋势来看,全世界滚筒洗衣机的生产量约占洗衣机总产量的55%,而在我国滚筒洗衣机占国内洗衣机总需求量的比例不足8%,日后发展潜力巨大。国家权威机构的一项最新调查显示,2003年城市居民购买滚筒洗衣机的比例为43.5%,预期购买波轮洗衣机的比例为44.1%,这意味着在2003年,滚筒洗衣机有300%的市场成长率。2002年全国洗衣机产销量1587.08万台,较与去年同比增长17.6%,其中滚筒洗衣机产量127万台。2003年滚筒洗衣机产量达到近380万台,以每台滚筒洗衣机需1只金属管电加热器,每只平均价格25元计算,2003年滚筒洗衣机对金属管电加热器的市场需求就达9500万元。

微波炉用金属管电加热器的市场需求及分析预测

调查统计数据显示,在2001年到2005年,我国微波炉市场规模以每年20%以上的速度扩大,市场消费需求保持旺盛,有47.5%的城市居民家庭明确表示要购买微波炉。按照我国城市居民家庭为1亿户计算,2001年至2005年中我国微波炉市场预期购买总量为4750万台,年平均需求950万台左右。据海关总署统计数据,2002年1-11月份微波炉出口1842万台,同比增长61.8%。综合国内外市场需求,2003年全国微波炉产量在3550万台左右。使用金属管电加热器的主要是烧烤型微波炉,占微波炉总产量的30%左右,每台微波炉用金属管电加热器一只,这样2003年微波炉行业金属管电加热器需求量为1065万只,以每只16元计算,价值1.7亿元。

以电热水器市场为例。随着我国进入新的经济增长时期,老一代直排式燃气热水器也进入了更新换代阶段,2003年我国热水器市场销售量增长将接近30%,其中电热水器达到40%的增幅。2003年我国电热水器销售量到1170万台左右,以每台电热水器需一只金属管电加热器,每只平均价30元计算,仅电热水器产品有3.5亿元的金属管电加热器市场需求。近几年,太阳能热水器市场也在急骤增长。为解决冬季及阴雨天的热水问题,太阳能热水器上加装金属管电加热器制热的比例也不断上升。综上所述,可以预测整个热水器行业将会有4亿元电加热器的市场需求。

国内饮水机、电饭煲、电熨斗、电烤炉、电热水壶、家用洗碗机、电烤面包炉等使用金属管电加热器的市场需求总计不会低于3亿元。由此可见,仅在小家电产业就有高达7亿元金属管电加热器的市场需求。

工业用金属管电加热器的市场需求及分析预测

金属管电加热器作为一种重要的发热元件,在电热锅炉、大型洗涤烘干设备、食品机械、医药机械等电热工艺装备等产品上有着广泛的用途。以电热锅炉为例,其具有环保、清洁、简捷、高效等特点,广泛适用于企事业单位和单个家庭,其中的蓄热式电热锅炉被誉为“绿色产品”,可充分利用廉价的深夜低谷电,将电能转化为热能存储,供白天调节使用,可降低用电成本、提高经济效益,适用于对环境要求较高的地区。根据国家电力公司《关于推广试用蓄热式电热锅炉开发低电力的通知》,电力管理机关将提供优先办理其扩增容手续、免收供电工程贴费、执行分时电价、优先保证供电等方面的一系列优惠政策,以支持推广这一环保产品。由此可见,随着国家环保的大力实施,电热锅炉市场前景十分广阔。根据中国电热元件信息网提供的数据,我国工业用金属管电加热器市场需求近1200万只,总值达3亿元左右。

综合上述对我国家电产业以及工业设备用金属管电加热器的市场需求分析,可以测算出金属管电加热器市场需求将会达到25.6亿元。

三、建设规模与产品方案

项目规模:本项目已基本建成,年产金属ptc电加热器300万只的生产能力。项目总投资2033万元,新增固定资产投资1470万元,新增流动资金563万元,可实现新增销售收入3400万元,新增利税1000万元,项目建设期为两年。

项目主要内容:

在安徽省宁国市经济开发区征地50亩。

2008年一期在厂区内新建主要生产车间两幢2*3000m2、辅助房3200m2及相应的公用配套设施以及道路、围墙、绿化等。

2009年二期新建两幢2*4000m2厂房,及2500m2办公楼。

新增金属管电加热器生产线的关键生产、检测设备;工模具车间的生产设备及配套的公用设备,使其达到年新增300万只金属管电加热器的生产能力。

充分考虑环境保护、消防、节能、职业安全卫生设施,严格执行“三同时”原则。

(二)产品方案(主要产品种类、产量、质量和技术水平)

本次技改的代表产品是电热器、空调、冰箱、洗衣机、微波炉及其他产品的金属管电加热器。

产品合格率及技术水平方面

指标

技术改造前

技术改造后

一次合格率

97%

99%

绝缘电阻

≥500M

≥1000M

耐压

1500V/min

1800V/min

功率偏差

±7%

±5%

年新增各类金属管电加热器300万只的生产能力。

代表产品生产纲领

序号

代表产品型号

及规格

产量

(万只)

备注

1

电热水器用金属管电加热器

100

2

空调用金属管电加热器

100

3

冰箱、洗衣机、微波炉及其他加热器

100

合计

300

四、厂址选择及用地方案

(一)厂址现状及建设条件、用地方案

利用原厂地,向后续征地50亩。

(二)现有场地利用情况

现有场地46亩,已经充分利用,无法满足新项目用地。

(三)土地利用合理性分析

50亩征地工作已经完成,将建设19700平米的建筑物,再加上道路、公共绿化、辅助建筑等,建筑密度已达75%。

五、技术方案、设备方案和工程方案

(一)主要设备方案

项目主要设备及技术清单单位:万元人民币

设备

型号

台(套)数

价格

金额

产地

备注

1

全自动振粉机

3-5m

3

18

54

国产

2

高温退火炉

33m/1200℃

2

35

70

国产

3

缩关机

6-12mm

5

12

60

国产

4

烧结炉

200L

2

7

14

国产

5

烘箱

1004

10

2

20

国产

6

链式拉伸机

30m

2

35

70

国产

7

盘时拉伸机

4t

4

17

34

国产

8

下料机

16

4

6

24

国产

9

磨边机

1-5m

5

13

65

国产

10

绕丝机

300s

10

2

20

国产

11

铰粉机

12mm

10

2

20

国产

12

点焊机

300mA

10

5

50

国产

13

全自动压接机

1065

4

3

12

国产

合计

503

(二)工程方案

(1)车间内工艺布置尽量使工艺流程顺畅、合理。各类设备采用防护档板,保护操作工人安全。

(2)厂房设环形消防通道,道路转弯按规范设计,保证其视野开阔。各种道路设交通标志,保持畅通。

(3)建筑物设置避雷带和避雷针,进行接地保护。各类电气设备在正常条件下,进行保护接地。

(4)各生产部门,分别采用岗位送冷风和自然通风、工业壁扇等防暑措施。

(5)各生产部门和车间办公室,设置必需的生活卫生设施和生产卫生设施,如更衣室、卫生间、休息室等。

(6)各种危险场所设置醒目的警示性标志。

(三)技术方案、生产工艺流程及装备水平

本项目新建电热器车间及工模具车间。

●电热器车间

(1)车间任务

该车间主要承担金属管电加热器从下料、振粉、成型到产品的测试、包装任务,车间面积9000m2。

(2)设计原则及主要工艺说明

a、新增设备立足国内,采用先进、适用、高效设备。

b、电热水器用金属管、空调金属管、冰箱、洗衣机、微波炉用金属管电加热器混线生产,在不同工艺处各设备混线布置。

c、各原材料及半成品检验合格后方可进入该车间。

d、各类产品均进行在线检测。

e、主要生产工艺流程如下:

下料平管清管振粉缩管割管

绕丝

退火入半成品库冲字绞粉剪导电棒

成型压管氩弧焊碰焊气压测试

法兰装配

上绝缘套水中通电侵水

封口(816)测试包装

(3)设备

详见新增设备明细表。

●工模具车间

(1)车间任务

该车间主要承担电加热器的所需工装、模具的制造任务,车间面积1200m2。

(2)设计原则及生主工艺说明

a、充分利用原有设备,新增设备立足国内、采用先进、适用、高效设备。

b、根据产品加工特点,该车间设置机械加工工部、装配工部、钳工工部组织生产。

c、机械加工设备按机群式布置。

d、由于工装的加工精度要求不高,本设计采用普通车床加工回转体零件。

e采用数控铣床加工成型面,采用万能铣床加工平面和键槽。

f、采用刨床加工平面。

g、工装、模具检验合格后送模具库。

h、车间内运输采用铲车。

i、模具制造主要工艺过程如下:

去废料加工成型面热处理装配

检验试模送模具库

(3)设备

本设计新增主要生产设备5台,详见新增设备明细表。

●计量室

根据生产需要本设计新增3台计量测试仪器用于本项目产品的检测。该计量室位于技术中心内。设备情况详见设备明细表。

六、主要原材料供应、资源开发及综合利用分析

(一)主要原材料供应(原辅材料供应商)

本产品主要材料为金属管和高温铁铬铝丝或镍铬丝,氧化镁粉等,其中INCOLOY alloy800不锈钢管需进口,其他材料均为国产,可利用企业现有的采购渠道解决。公司已取得自营进出口权,对INCOLOY alloy800不锈钢管可自行进口原材料,以降低产品的生产成本。

序号

材料名称

产地

数量

1

不锈钢管

国产

无锡新阳管材厂

2

高温氧化镁粉

国产

上海新上化

3

电热丝

国产

常州华鑫

4

导电棒

国产

杭州富康

5

法兰

国产

安徽鼎立

6

螺丝

国产

安徽鼎立

7

固定卡

国产

安徽鼎立

8

插片

国产

杭州富康

9

瓷珠

国产

宜兴万豪

10

封口材料

国产

3M

11

其他

国产

七、总图、运输与公用辅助工程

(一)总图布置

见附件总规划图

(二)场内外运输

见附件总规划图

(三)公用辅助工程

见附件总规划图

总平面布置

本次技术改造在安徽省宁国市经济开发区征地50亩,作为该项目的生产基地。本设计对厂区进行总体规划,新建电热器(1)车间,长97.5m宽21m的三跨厂房,建筑面积为7000m2,位于厂区南侧;新建电热器(2)车间,长82.5m,宽21m,建筑面积2000m2,位于厂区西侧;在厂区中部新建长50m,宽24m,建筑面积1200m2的工模具车间;在厂前区新建技术中心,建筑面积3000m2,并新建厂区配电房,面积180m2,在厂前区预留办公大楼,食堂,职工宿舍,并预留了生产发展用的厂房,总平面布置情况详见厂区总图。

厂内外运输

本次技改新增2台汽车,其余利用工厂已有运输车辆,不足部分由社会运输协作解决。厂内运输主要靠铲车。

给水、排水

厂区给水水源来自开发区给水管网,进厂给水管管径为φ100mm,下水排至开发区下水管网,本设计根据生产、生活及消防用水量的大小在厂区内铺设上下水管网,该管网与开发区主管网相连即可需足生产、生活、消防需要。

供电

本设计新建180m2的配电房,电源引自开发区变电所,根据生产及生活需要,该厂区需电力安装容量500KVA,本设计新增500kvA变压器一台,并在配电房内预留一台变压器的位置,以备生产发展需要。厂区内供电线路架空铺设。

压缩空气

本设计电热器车间的部分设备使用压缩空气,经核算压缩空气用量不大,采用2台2m3/min移动式空压机,可满足本次技改需要。

土建方案

(1)新建电热器车间,该建筑物采用轻钢结构形式的单层厂房,跨度21m,三跨,长度97.5m,建筑面积7000m2,屋架下弦标高8.4m,建筑物为保温彩钢板屋盖,保温彩钢板围护墙,塑钢窗,砼地面,一般粉刷。

(2)新建电热器车间,该建筑物采用轻钢结构形式的单层厂房,跨度21m,长度82.5m,建筑面积2000m2,屋架下弦标高7.4m,建筑物为保温彩钢板屋盖,保温彩钢板围护墙,塑钢窗,砼地面,一般粉刷。

(3)新建工模具车间,长50m、宽24m,建筑面积1200m2排架结构,砖墙围护,塑钢窗,砼地面,一般粉刷。

(4)新建技术中心,建筑面积3000m2,框架结构。

(5)新建配电房面积180m2,砖混结构,砖墙围护,塑钢窗,水磨石地面,一般粉刷。

(6)新建厂区道路,砼地面,并对厂区进行绿化。

(7)新建上下水管网并对厂区进行规划。

八、节能措施

设计中采用的主要节能措施为:选用先进高效的生产设备,提高生产线设备的负荷率,从而达到节约能源的目的。

整个建筑物尽可能用达到45%建筑节能。工厂全部采用循环水装置。照明全部采用节能灯具。

九、环境影响分析

厂址环境条件和现状

工厂已通过ISO14000环境体系认证,并且通过当地环保部门的环保评审。

设计依据

(1)1998年11月29日国务院令第253号发布执行《建设项目环境保护管理条例》

(2)(87)国环字第002号文附件《建设项目环境保护设计规定》

(3)《机械工业环境保护设计规定》JBJ16-88(试行)。

执行标准

(1)《污水排入城市下水道水质标准》CJ3082-1999

(2)《大气污染综合排放标准》GB16297-1996二级标准

(3)《大气环境质量标准》GB3095-1996中二级标准

(4)《工业企业设计卫生标准》TJ30-79

(5)《工业企业厂界噪声控制标准》GB12348-90中Ⅱ类标准

新增污染源及治理措施

本次技改新增污染源为综合车间的电焊机在工作过程中产生的焊接烟尘。硫化机在硫化过程中散发的气味。金工车间的废切屑。

治理措施如下:

(1)硫化成型机在工作过程中释放的少量刺激性气体,主要成份为SO2,其浓度不超过国家规定的排放标准,通过全车间通风及局部通风可以改善工作环境。

(2)机械加工工部生产中产生的废切屑回收后,全部运至金属回收公司统一回收利用。

(3)对焊机产生的焊接烟尘采用焊烟净化机进行通风净化达标后排放。

消防

主要执行标准

(1)《建筑设计防火规范》GBJ16-87

(2)《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140-90

防治措施

(1)厂区平面布置合理,环路畅通,车间内工艺布置保持通道畅通。

(2)厂区采用低压制消防,管网布置成环状,设置室外地上式消火栓系统,间距不大于是120米。

(3)电热器(1)车间内根据生产性质划分消防分区,设置室内消火栓,管材采用热镀锌钢管,并配置相应的干粉式灭火器和移动式化学灭火器。

节能

设计中采用的主要节能措施为:选用先进高效的生产设备,提高生产线设备的负荷率,从而达到节约能源的目的。

十、劳动安全卫生与消防

劳动安全卫生

主要执行标准

(1)《工业企业设计卫生标准》TJ36-79

(2)《生活饮用水卫生标准》GB5749-85》

(3)《建筑抗震设计规范》GBJ11-89

(4)《建筑设计防火规范》GBJ16-87

(5)《建筑物防雷设计规范》GB50057-94

(6)《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-92

(7)《工业企业采光设计标准》GB50053-91

(8)《工业企业照明设计标准》GB50034-92

(9)《工业企业厂区运输安全规程》GB4387-1994

(10)《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87-85

(11)《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19-87

防治措施

(1)车间内工艺布置尽量使工艺流程顺畅、合理。

劳动定员

本次项目劳动定员为100人,向社会招聘。

人员培训

本次技术改造新增了种类设备,要求公司选送一批业务技术骨干到设备制造厂进行学习培训,以掌握设备操作及维修技术。

消防

●主要执行标准

(1)《建筑设计防火规范》GBJ16-87

(2)《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140-90

●防治措施

(1)厂区平面布置合理,环路畅通,车间内工艺布置保持通道畅通。

十一、投资估算及资金筹措

(一)投资估算

本项目总投资2033万元,其中:固定资产投资1470万元,

铺底流动资金563万元。

(二)资金筹措

本项目总投资2033万元,银行借款1200万元,企业自筹资金833万元。

十二、财务分析及评价结论

本项目建成投产后可形成年产金属管电加热器300万只的生产规模。

项目计算期

本项目建设期2年(2009-2010),生产经营期10年,项目计算期12年。

年销售收入和销售税金及附加估算

本项目产品销售价格根据目前市场价格为基础,预测到生产期初的LG230V-950W金属管电加热器平均价格为18元/支(含税价)。项目达产年实现新增销售收入(含税)为3400万元,项目产品缴纳增值税,增值税税率为17%,城建税率为7%,教育附加费率为3%。达产年新增销售税金及附加259万元。

*总成本费用估算

(1)原材料、辅助材料、燃料、动力费用按工艺提供的年消耗量,以近年来市场价格为基础预测到生产期初。达产年外购原材料,辅助材料费用为2808万元,外购燃料及动力费用为150万元。

单位原辅材料成本表

序号

材料名称

单位

数量

单价

成本(元)

1

不锈钢管

Kg

0.089

52.80

4.70

2

高温氧化镁粉

Kg

0.1

11.60

1.16

3

电热丝

Kg

0.003

176.00

0.53

4

导电棒

1

0.37

0.37

5

法兰

1

0.70

0.70

6

螺丝

2

0.14

0.28

7

固定卡

1

0.30

0.30

8

插片

2

0.08

0.16

9

瓷珠

2

0.08

0.16

10

封口材料

0.80

11

其他

0.20

合计

9.36

(2)工资及福利费按企业现有工资水平并考虑到工资增长因素,按10000元/人·年计算,职工福利费按工资总额的14%计取。达产年共需新增职工50人。年工资及福利费用为57万元。

(3)固定资产折旧,房屋及建筑物折旧年限15年,净残值5%,折旧率按6.33%计算,机器设备折旧年限10年,净残值5%,折旧率按9.5%计算,达产年固定资产折旧费为143.71万元。

(4)利息支出计算,长期借款建设期利息计入固定资产投资,43万元。

(5)其他费用是在制造费用、管理费用中扣除折旧费、修理费、摊销费、工资及福利费后的费用。达产年其他费用共计563万元,其中:其它制造费用按外购原材料、燃料及动力、工资及福利费、修理费、折旧费、摊销费之和的3%计算为96万元,其它管理费按外购原材料、燃料及动力、工资及福利费、其它制造费用之和的6%计算为197万元,销售费用按销售收入的5%计取共计270万元。

总成本费用在投产后正常年份为3764.17万元,其中:固定成本763.17万元,可变成本3001万元,经营成本3577.46万元。

损益表单位:万元

指标

2009年

2010年

2011年

2012年

1

产量(万只)

100

200

300

300

2

单位售价(元)

18

18

18

18

3

销售收入(1*2)

1800

3600

5400

5400

4

销售税金及附加

71

142

215

215

5

总成本及费用

1242.18

2482.35

3764.17

3764.17

6

利润总额(3-4-5)

486.82

973.65

1420.83

1420.83

7

所得税(6*33%)

160.65

321.30

468.87

468.87

8

净利润(6-7)

326.17

652.35

951.96

951.96

现金流量表单位:万元

项目

第一年

第二年

第三年

第四年

第五年

生产负荷(%)

33

66

100

100

100

1

现金流入

1800

3600

5400

5400

5400

1.1

产品销售收入

1800

3600

5400

5400

5400

1.2

回收固定资产残值

1.3

回收流动资金

2

现金流出

4423.53

2945.65

4448.04

4448.04

4448.04

2.1

固定资产投资

2223

2.2

流动资金

726.70

2.3

经营成本

1242.18

2482.35

3764.17

3764.17号

3764.17号

2.4

销售税金及附加

71

142

215

215

215

2.5

所得税

160.65

321.30

468.87

468.87

468.87

2.6

特种基金

3

净现金流量(1-2)

-2623.53

654.35

951.96

951.96

951.96

4

累计净现金流量

-2623.53

-1969.18

-1017.22

-65.26

886.70

投资回收期年限=(累计净现金流量开始出现正值年份-1)+上年累计净现金流量的绝对值∕当年净现金流量=3.07年

产品年固定成本

盈亏平衡点销售量=──────────────

产品销售单价-单位变动成本

763.17万元

=-------------------------

18-10.03

=95.76万只

销售收入盈亏平衡点=95.76×18=1723.68万元

从以上财务分析看,该项目建成投产后实现年销售收入5400万元,新增销售税金及附加217万元,新增利润总额587万元,投资回收期3.07年,借款偿还期3.5年,盈亏平衡点49%,项目具有良好的盈利能力和清偿能力,并具有一定的抗风险能力。

十三、经济和社会影响分析

安徽安泽电工有限公司年产300万只金属电加热器项目符合国家产业政策,该项目的实施对改善我国家电业的发展,提升产品的质量,扩大企业的生产规模和经济效益都具有重要意义,该项目的建设是非常必要的。

该项目选定产品技术起点高,具有较高的附加值和技术含量,有广阔的销售市场,产品工艺都与工厂的现实状况有继承性,设计中选用的工艺方案及设备具有合理性、经济性和先进性,物流合理,可保证生产纲领的实现。

通过财务分析,各项指标均较理想,固定资产投入2223万元,贷款偿还期为3年(含建设期),投资回收期3.07年(税后),与同行业指标相比也较好。

项目完成后,工厂每年可年产300万只金属电加热器的生产能力),可实现新增销售收入3400万元,新增利润总额776,新增税金及附加259万元,各项指标的计算结果表明该项目财务效益是可行的。

十四、项目进展情况

项目截至到2010年7月,已完成投资1000万元,约占总投资的47%:土地征用;厂房建设10000平方米;主要设备的定购;完成电力设施的安装

。

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