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时间:2020-07-07 15:22  编辑:额济纳旗劳动局

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招标管理程序

1 目的

为加强中国石油西气东输管道公司(以下简称“公司”)的招标管理工作,规范招标活动,降低交易成本,保证交易质量,根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中国石油天然气股份有限公司招标管理办法》等有关规定,结合公司实际,制定本程序。

2 范围

本程序适用于公司及受托管理单位的工程、物资和服务采购的招标管理。

3 术语和定义

3.1 招标

是指招标人公开交易条件和要求,由若干投标人参加投标,并按照规定程序和标准从中选择交易对象的行为。

3.2 招标管理

包括招标范围与权限、招标、资格审查、标底、投标、开标、评标、定标等全过程监督与管理。

3.3 招标项目

分为限上招标项目与限下招标项目。

3.3.1 限上招标项目:指重大招标项目、公司机关部门所涉非重大招标项目。

3.3.2 限下招标项目:指所属单位所涉非重大招标项目。

3.4 招标

分为公开招标和邀请招标。

3.4.1 公开招标:是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。

3.4.2 邀请招标:是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。

4 职责

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4.1 招标委员会

公司招标工作在招标委员会领导下进行。招标委员会主任由公司总经理担任,成员包括公司领导和相关部门负责人。招标委员会的主要职责是:

a)负责重大招标项目招标方案和可不招标项目公示结果的审批,限上

招标项目招标结果的审批;

b)对违反法律、法规及本程序的行为,作出相应处理决定。

4.2 企管法规处

为公司招标管理工作的综合管理机构,统一归口管理公司招标工作。主要负责的工作是:

a)贯彻实施股份公司招标管理规章制度,组织制定公司招标管理办

法,并监督实施;

b)负责重大招标项目的招标方案、可不招标项目公示结果,限上招标

项目招标结果向公司招标委员会报批;

c)负责非重大限上招标项目的招标方案、重大项目的资格预审报告、

可不招标项目公示结果报公司主管领导审查,公司招标委员会主任审定;

d)负责招标评审专家库中本公司专家的管理与信息维护;

e)负责公司招标代理机构业务管理;

f)负责牵头编制招标文件标准文本;

g)负责招标方案、招标文件、不招标事由和采用其他方式的实施方案

的合法合规性审查;

h)负责协调解决本单位招标工作中的有关问题,为项目承办部门招投

标事务提供业务咨询和指导;

i)负责按照管理权限上报一类、二类项目招标方案、招标结果;

j)收集所属单位提交备案的限下招标项目相关信息。

4.3 项目承办部门

应当委托招标代理机构组织招标,项目承办部门对招标代理机构的工作进行监督管理。委托招标的,应当从股份公司认可的名单中选择招标代理机构。自主招标的,必须书面说明理由。

a)组织本部门业务范围内的招评标工作;

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b)组织编制限上招标项目招标方案、重大招标项目资格预审报告并提

交相关业务部门审查通过后,交由企管法规处报批;

c)依据招标文件标准文本和招标方案组织编制招标文件,限上招标项

目提交公司专业主管部门、规划计划处、财务处、企管法规处审查;

限下招标项目由所属单位限下招标项目决策机构负责审查审批;

d)发布或委托发布招标资格预审公告、招标公告、投标邀请书、中标

候选人公示、中标结果公告,并负责收集书面依据;

e)组织资格预审;

f)组织发售招标文件;

g)协助规划计划处开展标底编制工作;

h)依据招标方案遴选评标委员会人员名单,在集团公司评委专家库中

随机抽取评委,不需履行报批程序;通过随机抽取方式无法确定评委专家的,承办部门可指定评委专家,并按照本程序规定履行审批程

序;

i)组织开标、评标及会议记录,负责收集过程文件与资料;

j)负责向企管法规处提交经公司专业部门确认的不招标事由和采用其他方式的实施方案;

k)将评标报告及招标工作情况报告提交审查。限上招标项目提交企管法规处,限下招标项目提交所属单位限下招标项目决策机构;

l)发布中标公示,并将中标通知书及时发送给公司招标委员会确定的中标人,并书面通知未中标人。

m)所属单位向企管法规处提交限下招标项目相关信息。

4.4 公司专业部门

负责审查承办部门提交的招标方案、不招标事由和采用其他方式的实施方案、重大项目资格预审报告、招标文件的相关内容。

4.5 规划计划处

a)负责公司招标项目的立项、年度投资计划依据的审查;

b)负责确定招标项目是否需要编制标底并编制标底或组织委托标底编

制;

c)负责招标文件商务条款的审查。

4.6 审计监察处

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负责招标活动中违纪违规事项的处理和责任追究。

4.7 财务处

a)负责招标文件中有关支付条款的审查;

b)负责根据承办部门提交的申请收取自行招标项目的招标文件工本费

和投标保证金(投标保函)。

4.8 评标委员会

a)审查投标文件是否符合招标文件要求,并作出评标意见;

b)严格按照评标标准和方法评标;

c)对评标过程中存在的重大问题进行表决;

d)组织撰写并提交评标报告,推荐中标候选人名单或依据招标人授权

直接确定中标人。评标报告编制要求详见附件。

e)所属单位成立限下招标项目决策机构,成员由所属单位领导和相关

科室负责人,机构组成人员为单数,主要工作范围是:

(1)负责限下招标项目招标方案,招标文件,招标结果的审批;

(2)负责协调处理限下招标项目的其他事项。

5 管理内容及程序

5.1 招标原则

公开、公平、公正,诚实信用;合法、合规、合理,务实有效;集约、受控、竞争,择优选商。

5.2 招标范围与权限

5.2.1 达到下列标准之一的各类项目,包括勘察、设计、施工、监理、采购、技术服务及其他服务等,应当依本程序规定进行招标:

5.2.1.1 列支公司投资计划各类项目的施工采购,单次采购估算额在200万元人民币以上;国内设备、材料等货物的采购,单次采购估算额在100万元人民币以上;勘察、设计、监理等技术服务的采购,单次采购估算额在50万元人民币以上。

5.2.1.2 单次采购估算额在200万元人民币以上的其他工程、100万元人民币以上的其他物资或服务采购项目。

5.2.1.3 单次采购估算价低于第5.2.1.1、5.2.1.2项规定的标准,但年度范围内同类项目总采购估算金额在1000万元人民币以上。

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5.2.1.4 国家法律法规、股份公司和专业公司规定的其他需要招标的项目。

5.2.1.5 所属单位负责审查审批本单位限下招标项目。公司总部负责审查审批限上招标项目,负责牵头处理所有招标项目过程中出现的特殊情况与问题。

5.2.2 任何承办部门不得将依照本程序必须进行招标的项目化整为零或者以其他方式规避招标。

5.2.2.1 对符合5.2.1规定的应招标、确有特殊原因而不能进行招标的项目

,由项目承办部门编制不招标事由和采用其他方式的实施方案,经公司专业部门审查通过后,提交企管法规处,审查通过后负责提交中石油招标投标网进行公示,公示时间不少于三日,公示结果由企管法规处提交业务主管副总经理与公司招标委员会主任审批。符合重大招标项目条件的报公司招标委员会审批。本条中“确有特殊原因而不能进行招标的项目”,根据国家法律法规和股份公司相关规定,包括:

a)涉及国家安全、国家秘密而不适宜招标的;

b)抢险、救灾等应急项目而不适宜招标的;

c)利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的;

d)需要采用不可替代专利或者专有技术的;

e)地区公司依法能够自行建设、生产或者提供的;

f)已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生

产或者提供的;

g)需要向原中标人采购工程、物资或者服务,否则将影响施工或者功

能配套要求的;

h)与原设备配套或维修用的部件或零件的;

i)已通过股份公司集中采购招标并在有效期内的;

j)股份公司战略合作承包商、供应商或服务商框架协议中对工程、物资或服务采购有明确约定的;

k)国家和股份公司有特殊要求不宜招标的。

5.2.3 按照股份公司规定,招标项目分为一类、二类、三类。其中,一类招标项目在招标前,应当将招标方案报总部招标办审批,评标结束后,将招标结果(拟授标建议)报总部招标办审批;二类项目,应当将招标方案、招标结果(拟授标建议)报主管专业分公司审批,同时抄报总部招标

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办备案;三类招标项目由公司自行管理。

5.2.3.1 一类项目包括:

a)单次采购估算额在2亿元人民币及以上的工程项目(含工程承包项

目);

b)单次采购估算额在1亿元人民币及以上的物资采购项目;

c)单次采购估算额在5000万元人民币及以上的服务项目;

d)其他应纳入总部管理的招标项目。

5.2.3.2 二类项目包括:

a)单次采购估算额在1亿元人民币及以上2亿元人民币以下的工程项目

(含工程承包项目);

b)单次采购估算额在5000万元人民币及以上1亿元人民币以下的物资

采购项目;

c)单次采购估算额在3000万元人民币及以上5000万元人民币以下的服

务项目。

5.2.3.3 三类项目包括:

a)本程序中规定的一类、二类以外的招标项目;

b)股份公司总部、专业公司授权管理的其他招标项目。

5.2.4 公司区分重大招标项目与非重大招标项目进行管理。重大招标项目指本程序5.2.3所述的一类项目、二类项目;非重大招标项目为重大招标项目范围外的应招标项目。

5.2.5 公司招标项目应当按照股份公司规定执行招标信息公示,应当公开的信息包括:招标资格预审公告、招标公告、投标邀请书、中标候选人公示、中标结果公告、可不招标事项、违规处罚信息等。对应予公开的招标信息,应在股份公司指定的招标信息发布平台中国石油招标投标网发布。依法必须招标项目的资格预审公告和招标公告应当同时在中国采购与招标网等媒介上发布。发布时间不少于三日。

5.3 招标

5.3.1 根据股份公司要求,招标项目必须具备以下条件方可组织实施:

5.3.1.1 已列入公司年度投资计划或财务预算安排,初步设计及概算已批复,资金已经落实。初步设计批复前的提前招标项目,已获得投资主管部门关于项目提前采购的批复;

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5.3.1.2 招标所需的技术标准、设计图纸等技术文件已经确定。

5.3.2 招标项目应当按照不高于批准的概算投资额度或财务预算额度进行限额招标,超额的作废标处理。特殊情况的,应当按照管理权限报投资或预算管理部门审批。

5.3.3 国家法律法规规定必须招标的项目,原则上应当公开招标。有下列情形之一的,可以进行邀请招标:

5.3.3.1 涉及国家安全、国家秘密、股份公司秘密不适宜公开招标的;

5.3.3.2 项目技术复杂、有特殊要求或者受自然地域环境限制,只有少量几家潜在投标人可供选择的;

5.3.3.3 采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大的;

5.3.3.4 国家法律法规、股份公司规定不宜公开招标的。

5.3.3.5 邀请招标拟邀请的承包商、供应商和服务商应当在公司或股份公司市场准入商中选择。

5.3.4 项目承办部门应当组织编制招标方案。招标方案应当说明项目招标依据、采购数量或工程量、工期、估算标的额、拟采用的招标方式和招标组织方式,主要的技术要求或技术方案、拟邀请的潜在投标人名单及对投标人资格审查的标准、评标委员会的组建原则、招标文件中拟设定的废标条款、评标方法、标准及授标原则、是否收取投标保证金等。委托招标的

,应当提出拟选择的招标代理机构。

5.3.5 非重大限上招标项目的招标方案经相关业务部门审查通过后,由企管法规处审查后呈报公司业务主管领导审批。重大限上招标项目的招标方案由企管法规处呈报招标委员会审批。

5.3.6 承办单位负责按照管理权限将招标文件提交专业主管部门、规划计划处、财务处和企管法规处审查。

5.3.7 编制标书等招标文件,应当参照国家有关部门或股份公司颁布的标准文本,并优先采用股份公司颁布的标准文本;招标文件中的废标条款及其他对中标结果有实质性影响的内容应当以醒目字体特别标出。

5.3.7.1 根据公司实际需求,对招标项目的技术、质量、定价方式等有特殊要求的,在招标文件中应当提出明确要求,并将其作为实质性要求和条件。

5.3.7.2 招标文件规定的各项技术条件必须符合国家、行业和股份公司企业标准,并应优先满足企业标准规定的技术指标。

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5.3.8 招标文件的内容及招标程序应当符合招标投标法及国家部委有关规章的规定。

5.3.9 依法必须进行招标的项目,自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,最短不得少于二十日;对于采用邀请招标且不涉及编制技术方案的经常性项目,在征得全体潜在投标人书面同意后,可适当缩短商务投标文件编制时间,但最短不得少于五日。

5.3.10 项目承办部门根据招标项目的具体情况,可以组织潜在投标人召开答疑会及勘察项目现场。对已发出的招标文件必须进行澄清或修改的,及时以书面形式通知所有投标人,并可将提交投标文件截止时间顺延,该澄清或者修改内容作为招标文件的一部分。

5.3.11 参与招评标的人员应当遵纪守法、恪守职业道德,不得泄漏招投标活动中应予保密的有关信息。负责招标项目的工作人员不得向他人透露已获取招标文件投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况;招标项目有标底的,标底必须严格保密。

5.4 资格审查

5.4.1 对于公开招标的项目,项目承办部门应编制招标公告(或资格预审公告),载明招标人的名称和地址、招标项目的名称、性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的日期、地点及截止时间、将用以评审投标申请人资格的预审条件及程序等事项,并在“中国石油招标投标网”上发布,依法必须招标项目的招标公告应当同步推送到中国采购与招标网;组织对拟参与投标人的资格审查,通过资格审查的方可确定为正式投标人。5.4.2 邀请招标的报名方式可在西气东输管道公司内网平台发布招标信息。也可由承办部门向具有集团公司、西气东输管道公司市场准入单位发出招标邀请函。

5.4.2.1 邀请投标人数量不得少于三家,招标项目分标段的,投标人数量至少应在标段数基础上增加两家。

5.4.2.2 邀请的投标人存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位等情形,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

5.4.3 项目承办部门不得以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人,不得对潜在投标人实行歧视待遇;应当向资格预审合格的单位发出投标邀请书

;能够由生产商或者制造商直接承揽的招投标项目,不选择代理商为投标人。

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5.4.4 资格审查的内容包括:潜在投标人的资质、财务状况、设备、业绩、信誉、涉讼情况等。

5.4.5 对于重大项目,项目承办部门在开展或委托开展资格审查工作后,编制资格预审报告,提交企管法规处报公司主管副总经理并招标委员会主任审批。

5.4.5.1 其他项目,项目承办部门可以在提交招标工作报告时一并报告资格审查情况。限上招标项目提交企管法规处报公司招标委员会审批,限下招标项目提交所属单位限下招标项目决策机构审批。

5.5 标底

5.5.1 对于需要编制标底的招标项目,项目承办部门应当至少提前20天(相对于招标文件规定的开标日期)以书面形式向规划计划处提出编制标底的申请,同时提交招标文件、施工图等有关资料。

5.5.1.1 规划计划处负责编制标底或委托有相应资质的单位编制标底。项目承办部门不得擅自委托标底编制工作。

5.5.2 标底编制单位必须严格按照专业准则编制标底并对标底编制质量负责。

5.5.2.1 若开标后发现标底可能存在较大偏差,则评标委员会应向承办部门报告该情况,由规划计划处、审计监察处对标底进行客观分析。若标底偏差因标底编制单位原因造成,则依据合同条款与公司市场准入管理办法处理。

5.5.3 编制标底应遵守以下原则:

5.5.3.1 勘察设计标底

a)根据批准的项目建议书(预可行性研究报告)、可行性研究报告的

估算投资编制标底;

b)勘察设计取费标准应符合国家及股份公司的有关规定。

5.5.3.2 施工标底

根据批准的初步设计概算和图纸、资料以及国家、股份公司、公司关于工程费用定额、标准等有关规定编制标底。

5.5.3.3 总承包标底

a)从设计阶段开始的总承包,应根据批准的项目建议书(预可行性研

究报告)、可行性研究报告估算投资及国家、股份公司、公司的有关规定编制标底。

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b)从施工阶段开始的总承包,应根据批准的初步设计概算及国家、股

份公司、公司有关规定编制标底。

5.5.3.4 招标人和标底编制单位不得随意压低或虚增标底价格;标底应控制在批准的投资额以内。

5.5.4 标底由编制单位审查、封存直至开标。开标后,标底作为评标的参考。

5.5.5 标底保密

5.5.5.1 标底编制过程及标底的保密,按公司保密管理相关规定执行。

a)有接触过标底的人均有保密义务,不得泄漏。

b)标底编制过程,要采取全封闭方式,编标底人员断绝与投标商有关

人员的联系直到开标。

5.6 投标

5.6.1 参与公司招标项目的投标人必须具备的资格和条件是:

5.6.1.1 具备承担招标项目的能力;

5.6.1.2 法人或者其他组织的营业执照、税务登记证、企业组织机构代码证、银行开户证齐全;

5.6.1.3 特殊行业的项目必须有许可证和相应的资格等级证书;

5.6.1.4 商业信誉较好,无不良负债;

5.6.1.5 招标项目估算金额超过投标人注册资金或工程招标项目估算金额超过注册资金五倍的,投标人应当提供担保。

5.6.2 投标人须提供投标书正本一份、副本若干份,正、副本之间有差异的,以正本为准,投标书必须密封,投标书包括:

5.6.2.1 商务文件:包括投标申请书、投标人承诺书、投标人的授权书、商务报价书、商务差异表、投标人的资质证明文件等;

5.6.2.2 技术文件:主要包括施工方案或技术方案、QHSE作业方案(如需要)等。

5.6.3 投标人应当按照招标文件载明的编写格式与内容要求,认真编制投标文件,投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。

5.6.4 投标人应当按照招标文件的要求,在提交投标文件的截止时间前,将投标文件送达指定地点。

5.6.5 投标人在提交投标文件的截止时间前,可以补充、修改或者撤回已

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提交的投标文件,并书面通知项目承办部门。补充、修改的内容作为投标文件的一部分。

5.6.6 投标人在递交投标文件时应当按招标文件规定的额度交纳投标保证金(或投标保函),内部单位或关联单位按股份公司相关规定执行。

5.6.7 投标人根据招标文件载明的项目实际情况,如在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的,必须在投标文件中载明。

5.6.8 两个以上的法人或者其他组织可以组成一个联合体,以一个投标人的身份共同投标;联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力和相应资格条件;由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级较低的单位确定资质等级;联合体各方应当签订共同投标协议,明确约定各方拟承担的工作和责任,并将共同投标协议连同投标文件一并提交项目承办部门;联合体中标的,联合体各方应当共同与公司签订合同,就中标项目向公司承担连带责任。

5.7 开标

5.7.1 开标应当在招标文件确定的时间和地点进行,邀请所有投标人参加。

5.7.2 开标由项目承办部门主持,500万元以上的招标项目由审计监察处派人监标,其他招标项目由项目承办部门党风廉政监督员监标。 开标程序:

5.7.2.1 项目承办部门组织签收密封合格的投标文件;

5.7.2.2 由主持人宣布招标会议开始,介绍招标项目概况和要求;

5.7.2.3 监标人代表宣布会场纪律;

5.7.2.4 确认投标人代表身份,公布在投标截止时间前接收投标文件的情况;

5.7.2.5 项目承办部门按签到表介绍到会人员;

5.7.2.6 在监标人监督下,投标人代表检查投标文件的密封及标记是否完好,并当场签字确认,开标主持人向大会报告收到标书的数量、投标文件的密封和送达是否符合招标文件要求;有效投标人少于三家,主持人当场宣布不予开标,并由项目承办部门重新组织招标或改为议标。

5.7.2.7 按招标文件规定的顺序逐个开启标书,并唱标;

a)开标过程应做好开标记录,并经每个投标人代表签字确认;

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b)招标人对投标文件有异议,可当场向投标人提出询问,核实情况;

c)投标人对唱标有异议,当场举手声明或提问;

d)唱标完毕,主持人宣布唱标结束。

5.7.2.8 设标底的项目,经招标人、投标人代表共同确认标底密封完好后

,由招标人代表在监标人监督下开启标底,并当众宣布。

5.7.2.9 会议结束后,招标人代表及监标人应在开标记录上签字确认。

5.8 评标

5.8.1 评标委员会可由招标人代表、招标代理机构人员、以及评标专家库成员组成。招标人代表指公司项目承办部门的人员、法律事务人员、公司专业部门人员。招标人代表不得超过成员总数的三分之一;其余三分之二为技术、经济、法律等方面的专家,应当从股份公司招标评审专家库中随机抽取。评标委员会中来自同一单位的专家不得超过评标委员会成员总数的三分之一。

5.8.2 评标委员会成员人数。一类招标项目成员人数为9人以上单数,二类招标项目人数为7人以上单数,三类招标项目人数为5人以上单数。一、二类招标项目评标委员会成员组成中,集团公司总部管理的技术、经济等方面专家不得少于成员总数的二分之一。

5.8.3 评标委员会的专家成员应在集团公司评标专家库中随机抽取。无法随机抽取,采用指定评标专家的方式,限上招标项目的评标委员会专家名单报公司相关主管领导审定,限下招标项目的评标委员会专家名单报项目承办部门负责人审定。只有专家抽取人及抽取结果审批人拥有在物资采购系统中查看专家抽取结果的权限。

5.8.4 评标由评标委员会负责。与投标人有利害关系的人员不得进入相关项目的评标委员会,已经进入的应当回避。评标委员会成员名单在中标结果确定前应当保密。评审前,评标委员会成员应当签署承诺书。

5.8.5 评标委员会按照招标文件规定的评标方法、标准对投标文件进行评审。有下列情形之一,经评标委员会评审认定后作废标处理:

5.8.5.1 投标文件无单位盖章且无法定代表人或其授权代理人签字或签章的,或者虽有代理人签字但无法定代表人出具的授权委托书的;

5.8.5.2 联合体投标未附联合体各方共同投标协议书的;

5.8.5.3 没有按照招标文件要求提交投标保证金(或投标保函)的;

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5.8.5.4 投标人提交两份或多份内容不同的投标文件,或在同一份招标文件中对同一招标项目有两个或多个报价,且未声明哪一个为最终报价的;按招标文件要求提交备选投标的除外。

5.8.5.5 投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底,使得其投标报价可能低于成本的,应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料,投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的

,被评标委员会认定为低于成本报价竞标的;

5.8.5.6 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应;

5.8.5.7 招标文件规定的其它废标情形。

5.8.5.8 招标项目所有投标被否决的,应重新组织招标,如果不满足招标条件的,按本程序规定程序报批后可以采用非招标方式确定合同相对人。5.8.6 评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的书面澄清或者说明,其内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容;对投标人的提问不得带有暗示性、诱导性、倾向性,或替投标人做任何方式的补充回答。任何单位和个人不得非法干预,影响评标的过程和结果。

5.8.7 评标委员会应在合理的时间内完成评审工作,向项目承办部门提出书面评标报告,并由全体成员签字,对评标结果持有异议的成员可以书面方式阐述其不同意见与理由。评标委员会推荐中标候选人不超过三个,并标明排列顺序。

5.9 定标

5.9.1 项目承办部门根据评标委员会提出的招标评标报告编制招标工作情况报告,中标应符合下列条件之一:

5.9.1.1 能够最大限度的满足招标文件中规定的各项综合评价标准。

5.9.1.2 能够满足招标文件的实质性要求,并且经评审的投标价格合理、方案最优。

5.9.2 招标结果审查

5.9.2.1 招标结果审批程序分为审批制与备案制。限上招标项目招标工作情况报告推荐综合得分排名第一或投标报价最低(低于成本除外)的投标人为中标人的,项目承办单位将招标结果提交企管法规处备案,企管法规处书面向项目承办单位回复备案结果;招标结果为其他情形,企管法规处将招标工作情况报告提交招标委员会审查,审查方式由企管法规处请示招标

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委员会主任决定。

5.9.2.2 审查方式分为书面传阅审查与会议审查。书面传阅审查,审查顺序是:由公司专业主管领导先审,再由其他招标委员会委员审查,最后由招标委员会主任审定;会议审查,由企管法规处组织召开招标工作情况报告审查会,须有招标委员会2/3以上成员参加,会议对招标工作情况报告进行审批,并形成会议纪要。

5.9.2.3 限下招标项目招标工作情况报告推荐综合得分排名第一或投标报价最低(低于成本除外)的投标人为中标人的,由所属单位自行完成备案工作,并出具书面备案结果,备案结果需要所属单位主要负责人签字确认

;招标结果为其他情形,所属单位限下招标决策机构采用会议形式审查

,会议须有决策机构2/3以上成员参加,并形成会议原始记录及会议纪要。

5.9.3 依法必须进行招标的项目,应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标或因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金、被查实存在影响中标结果的违法行为等不符合中标条件的,可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。

5.9.3.1 中标候选人放弃中标的,应书面说明放弃理由。

5.9.4 在确定中标人前,公司的任何部门或个人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

5.9.5 中标人确定后,公示招标结果。公示时间不小于三日,公示内容应包括招标项目名称、开标时间、投标人、招标方式、评标结果、中标单位及中标价、评标委员会成员、参加会议人员等。公示结果无疑义后,项目承办部门负责向中标人发出中标通知书,并书面通知未中标人。

5.9.5.1 公开招标项目应先履行中标候选人公示,公示时间不小于三日。邀请招标项目由承办部门直接向中标人发出中标通知书,并书面通知未中标人。

5.9.6 中标通知书发出后,中标人与项目承办部门依据招标文件、投标文件进行谈判并签订合同,不得另行订立背离合同实质性内容的其他协议。5.9.7 中标人必须履行的义务:

5.9.7.1 中标人按照合同约定完成中标项目;

5.9.7.2 中标人不得向他人转让中标项目,也不得将中标项目肢解后分别向他人转让;

14

5.9.7.3 中标人按照合同约定或者经公司同意,可以将中标项目的非主体、非关键性部分工作分包给他人完成,接受分包的人应当具备相应的资格条件,不得再次分包;中标人就分包项目向公司负责,接受分包的人就分包项目承担连带责任。

5.9.8 投标人不得相互串通投标报价,不得排挤其他投标人的公平竞争,损害公司或者其他投标人的合法权益。

5.10 监督与责任

5.10.1 公司招标实行由企管法规处、审计监察处和相关业务部门、所属单位共同参与、协同把关的机制。

5.10.1.1 公司企管法规处、审计监察处应当依照相关规定对招标工作实施监督、检查。

5.10.2 企管法规处应当定期对招标工作进行检查并通报。 所属单位应当定期对限下招标项目招标工作进行自查,填写《所属单位限下招标项目信息统计表》,并报企管法规处备案。

5.10.2.1 所属单位在每年1月5日、7月5日向企管法规处提交《所属单位限下招标项目信息统计表》。

5.10.3 公司所有员工对招标工作中的违规行为有举报的权利。

5.10.4 招标人、评标委员会、招标代理机构及各级管理人员、招标工作人员在招标过程中出现泄密或误导、干扰评标、与投标人串通损害公司利益等违法违规行为,严格依照国家和公司相关规定追究责任。

5.10.4.1 外部招标代理机构违反相关规定的,除依照国家相关法律法规追究责任外,上报股份公司,股份公司依据相关制度处理。

5.10.4.2 投标人违法违规的,责令其退出投标,已确定为中标人的取消其中标资格;情节严重的,上报股份公司,股份公司依据相关制度处理。

6 法律风险

6.1 工程建设项目达到法定的招标条件,应招标而未招标

a)对照法律规定在招标管理制度中明确招标条件、范围;工程项目建

设前,项目承办单位应对照公司制度确定各单项工作招标范围,明确专人负责组织招标。

b)发现应当招标而未招标的,立即停止合同磋商或终止履行合同;按

规定组织招标。

6.2 以化整为零、“议标”等方式规避招标

15

a)企管法规处在项目立项时严格审查,依法确定招标项目;相关部门

根据项目计划编制招标计划,并提交企管法规处审查;强化责任追究机制。

b)发现规避招标的,立即停止合同磋商或终止履行合同;按规定组织

招标或履行不招标审批程序。

6.3 招投标双方的权利义务、评标标准、原则等招标文件的内容违反法律法规的强制性规定

a)定期组织对业务人员开展招投标法律知识的培训;明确专人收集相

关法律法规,依法编写招标范围、报价、废标条件、技术要求、评标标准和方法、开标程序、评标人员构成、定标原则等重要内容。公司有关部门按照规定程序。企管法规处对招标文件进行严格审查。

b)发现招标文件内容违法的,及时修改招标文件,并以书面方式通知

投标方

6.4 招标文件内容不规范、不明确、不完备,缺少评标标准等关键性内容

a)明确专人结合项目建设的范围、技术要求等,编写招标范围、报

价、废标条件、技术要求、评标标准和方法等内容。规划计划处、财务处、专业主管部门及企管法规处重点审查招标程序、投标人资格、废标条件及处理、投标保证金、投标有效期、定标原则等易产生争议的环节和事项是否完备。

b)截至投标日前发现的,及时修订完善招标文件;已经开标的,在签

订合同时与中标人充分协商,明确有关内容。

6.5 法定必须招标的项目给予投标人编制投标文件的时间少于20日

a)做好招标项目前期准备工作,合理制定招投标计划,预留投标书编

制的充分时间。

b)发现给予编制标书时间少于20日的,立即更正期限或提供各投标人

提前开标书面同意文件。

6.6 委托不具备相应资质的招标代理机构进行招标或与其约定的权利义务不明确。

a)在签订委托招标合同前审查受托方是否具备招标代理资质;对委托

招标合同进行法律审查。

b)发现招标代理机构不具备资质的,会同相关部门立即解除委托合

同,更换招标代理机构;合同约定的权利义务不明确的,会同相关部

16

门及时与对方协商,就有关事项达成一致并签订书面变更协议。

6.7 未按法定或约定的程序进行开标、评标及定标

a)开标前公布开标的程序、评标原则和办法,招标委员会或其授权的评

标委员会按既定的定标原则定标;相关部门定标后及时发出中标通

知,并在30日内签订合同。监察部门进行全过程监督,强化责任追究机制。

b)发现未按法定程序开标、评标、定标的,与投标方协商,达成一致

意见,或做好重新招标准备。若发生纠纷,2个工作日内通知企管法规处,由其收集相关证据,做好应诉工作。

6.8 擅自废标

a)定期组织对管理人员开展招投标法律知识培训和职业道德教育;审

计监察处进行全过程监督,强化责任追究机制。

b)发现擅自废标的,与投标人或中标人协商,达成一致意见,或重新

组织招标。若发生纠纷,在2个工作日内通知企管法规处,由其收集相关证据,做好应诉工作。

6.9 泄露标底或透漏可能影响公平竞争的其他信息

a)定期组织对管理人员开展职业道德教育;涉及标底等保密信息的,

与相关管理人员签订保密承诺书;审计监察处进行全过程监督,强化责任追究机制。

b)发现泄漏标底或其他信息的,向其他投标人说明情况,重新组织招

标;若发生纠纷,在2个工作日内通知企管法规处,由其收集相关证据,做好应诉工作。

6.10 未按照招投标文件订立合同或订立背离合同实质性内容的协议

a)在招标文件中明确实质性合同条款,招标承办单位对照招投标文件

内容起草合同;公司有关部门按照合同管理程序审查合同。

b)发现未按招投标文件订立合同的,与对方协商依照招投标文件内容

变更合同;发现签订背离合同实质性内容协议的,立即解除协议。

7 记录

1.项目招标方案程序-招标管理-01-记录-01项目承办部门无附件1

2.招标方案报审表程序-招标管理-01-记录-02项目承办部门无附件2

17

3.招标公告程序-招标管理-01-记录-03项目承办部门无附件3

4.资格预审公告程序-招标管理-01-记录-04项目承办部门无附件4

5.邀请投标公示程序-招标管理-01-记录-05项目承办部门无附件5

6.评标委员会名单建议申请表程序-招标管理-01-记录-06项目承办部门无附件6

7.开标会参会人员签到表程序-招标管理-01-记录-07项目承办部门无附件7

8.签到及投标文件送达时间登记

程序-招标管理-01-记录-08项目承办部门无附件8表

9.开标一览表程序-招标管理-01-记录-09项目承办部门无附件9

10.评标委员会专家承诺书程序-招标管理-01-记录-10项目承办部门无附件10

11.招标工作情况报告程序-招标管理-01-记录-11项目承办部门无附件11

12.评标报告编制要求程序-招标管理-01-记录-12项目承办部门无附件12

13.中标公示程序-招标管理-01-记录-13项目承办部门无附件13

14.中标通知书程序-招标管理-01-记录-14项目承办部门无附件14

15.未中标通知书程序-招标管理-01-记录-15项目承办部门无附件15

16.所属单位限下招标项目信息统

程序-招标管理-01-记录-16项目承办部门无附件16计表

8 权限指引

招标管理程序

18

文件管控信息

文件名称:招标管理程序

文件编码:基础管理-程序-招标管理-01-001

编制人:梁涛

发布单位:西气东输分公司

发布时间:2017年06月19日

主责处室:企管法规处(内控与风险管理处)

参与处室:规划计划处、审计监察处、财务处

参与单位:所属各单位

上级单位规范性文件:

相关程序文件:合同管理程序

相关作业文件:

历史版本:

19

。

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