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时间:2020-11-28 04:11  编辑:天等电力局

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葛洲坝集团第六工程有限公司(新)办公室

2014年7月2日印发

分公司年度经济责任制考核评分细则

(试行)

为贯彻落实公司与分公司签订的年度经营管理责任书,统一考核标准,量化考核

指标,特制定本细则。

年度责任制考核分为激励性指标考核和基础管理工作考核两部分,激励性指标为

得分项,基础管理工作考核为扣分项,年度责任制考核年薪核发公式如下:

分公司负责人年薪=分公司负责人年薪标准×(激励性指标得分-基础管理工作扣分)/100。

激励性指标得分根据实际完成指标情况进行测算,激励性指标为营业收入、利润、签约三大指标,各项指标所占权重在年度责任中明确。

基础管理工作考核按百分制设置,考核项目及权重见附件,各职能部门依据考核

评分细则对基础管理工作进行考核评分,考核累计扣分最高为10分,具体考核项目及分值如下:

一、市场开发管理(6分)

(一)市场开发体系制度管理

1.未执行公司市场开发管理规章制度,扣0.2~1.0分;

2.未及时上报市场开发报表,扣0.1~1.0分。

(二)市场开发行为、指标管理

不服从集团公司、公司市场开发协调管理指令,扣1.0~5.0分。

二、财务及资金管理(10分)

(一)财务指标考核

1.统筹安排管辖项目部季度、年度营业收入、利润各项经济责任制指标的完成,

未统筹安排扣0.2分/次;

2.督促管辖项目部完成资金归集率指标,低于规定的归集率计划指标扣0.2分/项目,按管辖项目累计计算。

(二)财务管理考核

1.指导与帮助管辖项目建立健全财务管理制度,项目部未建立或建立的制度与公

司制度不相符,扣0.1分/项,按管辖项目累计计算;

2.对管辖项目进行财务核算指导及巡查监控,对发现的问题下发整改措施并监督

限期改正,未执行扣0.5分/项;

3.定期组织开展所管辖项目部应收款项(包括备用金)催收清理,未开展扣0.5分/项,催收清理无企业询证函或催款通知单记录的,扣0.2分;

4.督促管辖项目部及时、准确、完整的上报各类报表、经济活动分析报告等材料,未按规定上报扣0.1~1分/项;

5.管辖项目部财务人员未履行重大事项汇报制度(项目部将要发生的对外借款、

对外担保、诉讼、资金拆借、大额个人借支等未及时上报公司财务部),每发生一起

扣0.2分/项,按管辖项目累计计算;

6.分公司或管辖项目未经过公司总部批准擅自与金融机构、单位或个人签订借款、担保协议的一次扣2分/项,按管辖项目累计计算;

7.建立管辖项目部的营业收入、利润、应交公司责任制费用和实际上交公司责任

制费用的台账,并按季度登记更新,未建立台账的扣0.2分,台账未及时更新的扣0.1分。

8.未及时办理账户年检、备案及出现久悬账户;未按公司相关规定开立账户及违

规开户,每个扣0.1-0.3分;

9. 资金调度、银企直联、资金结算等功能模块未连续3个月以上全面、有效使用,扣0.5-1分。

三、经营管理(18分)

(一)进度管理

1.项目部发生进度滞后,未引起重视进行解决,或解决无效或无力解决又未上报

总部引起业主投诉的,扣0.4分/次,按管辖项目部累计计算;

2.一般投诉,处理不力,发生再次投诉,扣0.4分/次,发生多次投诉,扣0.6分/次,按管辖项目累计计算;

3.重大投诉,投诉一次,扣1分,处理不力,发生再次或多次投诉,扣2分/次,

按管辖项目累计计算。

(二)合同管理

1.建立管辖项目的合同台帐,包括主合同台帐与分包合同台帐,无台帐的扣1分;台帐不全或未及时更新,扣0.5分;

2.按招投议标权限分级对合同进行评审,超越权限扣0.2分/次,超越权限引起纠

纷扣1分/次;

3.建立履约保证金台帐,按规定收缴和管理分包商履约保证金或履约保函,未建

立台帐扣0.1~0.5分/份,未按规定收缴履约金扣0.1~0.5分/份,按管辖项目累计计算;

4.备案管辖项目的所有合同,经公司总部评审的合同需在签订后十日内上报公司

备案;经分公司评审的合同需在签订后十日内备案,项目部评审的合同需在签订后一

个月内备案,未执行备案制度,扣0.1分/份;

5.督促项目部按程序,及时进行分包结算,出现违规结算或结算不及时,扣0.2分/份,按管辖项目累计计算;

6.项目部出现合同争议或纠纷,未引起重视进行解决,或解决无效或无力解决又

未上报总部引起不良影响的,扣0.4分/次,按管辖项目累计计算;

7.项目部出现边施工边签合同或完工后签合同且在施工前没有签订意向协议的情况,扣0.1-1分/份,按管辖项目累计计算。

(三)经营管理

1.未完成公司下达的年度变更索赔计划,按低于计划指标的10%扣0.2分计算;

2.未建立变更索赔台帐,扣0.5分,未按照变更索赔奖励办法督促项目部落实了奖惩兑现,扣0.5分/项目;

3.变更索赔巡查与帮扶,每年至少一次,范围应涵盖所有管辖项目,未按要求进

行扣0.5分;

4.未按季上报成本分析汇总资料,扣0.5分/次;

5.未按规定程序审核、备份项目实施策划书,扣0.5分/份,按管辖项目累计计算。

(四)基础管理

1.指导与帮助管辖项目建立基本的管理制度,项目部未建立或与公司制度不相符,扣0.1分/项目,按管辖项目累计计算;

2.对管辖项目进行监控,对履约出现问题的项目进行巡查、指导,下发整改措施

并监督限期改正,未执行扣0.5/项目;

3.及时、准确、完整的上报各类报表、报告等材料(含网上数据),未按规定上

报扣0.1~1分/项;

4.违反公司颁布的各项规章制度及指令或执行不到位,扣0.1~1分/项。

(五)其他管理

1.因工程项目进度、质量、安全等原因,致使省级信息评价降级,扣2分/次,致

使行业信用评价降级,扣3分/次,致使(业主、省级、行业)信用评价发生禁止准入,扣5分/次;

2.未按要求参加年度商务管理培训,扣0.2分/期;

3.需报批的事项未按规定报批,扣0.1~1分/项;

4.公司对分公司管辖项目进行抽检,在抽检过程中发现的问题,分公司在对其考

核中未进行扣分的,公司将对项目部进行补扣,对分公司进行双倍扣分。

四、安质环管理(15分)

(一)基本管理责任

1.不按规定建立健全安质环管理机构和配备人员,扣0.2~2分。

2.不按程序办事、违规操作,每次扣0.1~1分。

3.未按规定报送各类数据、报表及材料,每项次扣0.1~1分。

4.公司安质环规章制度、重大决策及指令执行不力,每次扣0.1~1分。

5.未成立安质环委员会或人员变动未及时调整;主要负责人主持召开安质环委员

会议少于4次;主要负责人亲自组织和参加安质环法律法规和规章制度学习少于规定

学时;主要负责人组织安质环责任制检查考核少于2次,每项扣0.05~1分。

6.未建立和完善全员管理、分级负责的安质环责任体系,未层层签订责任书,扣0.2~2分。

7.被上级单位批评或通报,每次扣0.2~2分。

8.对安质环投诉处理不力,扣0.2~2分。

9.未严格按照“四不放过”原则处理事故,每起扣0.1~1分。

10.发生安全质量环保责任事故,每起扣0.2~5分。

11.迟报、漏报、谎报、瞒报安质环事故,每起扣0.2~2分。

(二)负连带管理责任

1.分公司所属项目部安质环管理制度缺失或者制定不及时、不合理,扣0.05分/每个项目部。

2.分公司所属各项目部安质环分管领导或部门负责人不能专司其职,扣0.1 分/每

个项目部。

3.分公司所属各项目部各部门未履行安质环职责或各级人员未履行“一岗双责”,扣0.02分/每个项目部。

4.未建立、健全应急管理体系,未制定和完善应急救援预案,未定期开展应急预

案演练,扣0.05分/每个项目部。

5.分公司所属各项目部未制定安质环年度工作计划、检查计划,计划未落实到位,扣0.1分/每个项目部。

6.分公司所属各项目部未按规定足额提取和使用安全生产费用,扣0.05分/每个项目部。

7.分公司所属各项目部未落实安全生产风险抵押金、领导带班值班、安全生产承

诺制度,扣0.05分/每个项目部。

五、机电物资管理(10分)

(一)设备物资技术经济指标1.5分: 各项规定指标是否完成;

(二)组织机构健全1.5分:管理机构是否健全,相关管理人员配置是否齐全;

(三)设备物资管理制度1.5分:各项制度是否建立健全;

(四)设备基础管理1.5分:各项管理基础工作是否扎实;

(五)设备统计报表管理1分:各类报表是否上报及时准确;

(六)设备物资信息系统管理1分:信息系统管理是否规范;

(七)节能减排0.5分:及时准确上报节能减排各项数据报表;

(八)业务培训1分:对物资管理人员做到有计划、有组织的进行培训,并记录

在案;参加公司举办的培训情况;

(九)行政办公用品管理0.5分:各类行政办公用品是否有清单,行政用品与办

公用品应分开建账,帐面清楚,各项登记详细。(李勇负责建立行政用品、办公用品

台帐)

六、集中采购管理(10分)

(一)制度管理(2分)

1.未制定集中采购管理制度,扣0.5分;

2.未成立集中采购管理工作小组,扣1分;

3.未明确专职人员对口公司集采中心开展工作,扣0.5分;

(二)采购管理(4分)

1.限额以上的采购(分包)项目由项目部组织实施,扣0.2分/次,按所辖项目部

累计计算;

2.采取变通方式规避招标采购,扣0.2分/次,按所辖项目部累计计算;

3.排斥潜在供应商(分包商)参与采购项目竞争,扣0.2分/次,按所辖项目部累

计计算;

4.未按规定在集中采购平台实施采购业务,扣0.2分/次,按所辖项目部累计计算;

5.未按规定程序确定中标人,扣0.3分/次,按所辖项目部累计计算;

6.出现与集团集采平台库外供应商或分包商签订合同的情况,扣0.5分/次,按

所辖项目部累计计算;

7.未按规定收取分包商履约保证金,扣0.2分/次,按所辖项目部累计计算;

8.未达到公司规定的各类采购管理指标,扣0.5分/次,按所辖项目部累计计算;

9.采购计划未按公司规定要求的时间上报,扣0.5分/次,按所辖项目部累计计算;

(三)合同管理(2分)

1.未建立采购合同管理台账,扣0.2分/次,按所辖项目部累计计算;

2.合同的签订不符合程序,扣0.5分/次,按所辖项目部累计计算;

3.合同的内容格式不符合公司规定合同范本,扣0.2分/次,按所辖项目部累计

计算;

(四)资料报送(1分)

1.未按规定及时上报限额以上的采购信息,扣0.1分/次,按所辖项目部累计计算;

2.未按规定报送采购结果与采购绩效评价资料,扣0.1分/次,按所辖项目部累计

计算;

3.小车购置计划、施工设备配备方案未按规定报批,扣0.2分/次,按所辖项目部

累计计算;

4.未及时按要求上报各类日常报表或临时要求上报的相关资料,扣0.2分/次,按

所辖项目部累计计算。

(五)其他管理(1分)

1.未及时对供应商(分包商)进行履约评价,并上报评价结果,扣0.2分/次,按

所辖项目部累计计算;

2. 未及时上报违规失信的供应商名单,扣0.1分/次,按所辖项目部累计计算;

3.使用集采平台库外的供应商(分包商),扣0.2分/次,按所辖项目部累计计算;

4.超越集团公司准入规定使用分包商,扣0.2分/次,按所辖项目部累计计算;

5.对供应商(分包商)资信审核不严,推荐不具备准入条件的供应商(分包商)

进入合格供应商库,扣0.1分/次,按所辖项目部累计计算;

6.未及时清退黑名单供应商(分包商),扣0.3分/次,按所辖项目部累计计算;

7.未及时发现并报告分包商挂靠行为,扣0.2分/次,按所辖项目部累计计算;

8.对分包商转包或再分包行为视而不见、任其为之,扣0.3分/次,按所辖项目部

累计计算;

9.不及时处理质疑或投诉,或对投诉查证不配合,扣0.1分/次,按所辖项目部累

计计算;

七、人力资源管理(8分)

(一)薪酬、绩效管理(3分)

1.是否贯彻落实公司基本工资制度实施办法,未落实的扣2分;

2.是否对项目部薪酬分配开展了检查监督,未开展检查监督的扣1分;

3.工资总额发放是否超过公司下达指标,超过扣1分;

4.一线职工人均收入增幅是否低于分公司全部职工人均收入增幅,低于扣1分。

(二)用工管理(3分)

1.是否开展了用工检查,未开展扣1分;

2职工在分公司内部流动是否报公司人力资源部备案,未备案的每发现一次扣0.5分。分公司之间职工流动是否到人力资源部办理关系转移手续,未办的发现一次扣0.5分;

3.用工管理不规范,造成劳动纠纷,每次扣0.5分,造成经济损失每次扣1分。

(三)社保管理(1分)

1.职工社保缴费基数申报是否审核,未审核造成申报不实的扣0.5分;

2.是否对社保缴费进行督促、催缴,未督促、催缴造成分公司拖欠社保费用的扣0.5分。

(四)基础管理(1分)

1.是否建立了分公司(含所属单位)人员基本情况数据库,未建立健全的扣0.5分;

2.是否按公司人力资源部门要求上报各类报表、资料,未完成的每次扣0.5分。

以上每大项扣分不能超过分配分值。

马强负责:

八、法律内控管理(8分)

(一)基础管理(1分)

1.分公司应全面建立基本的合同管理制度等内部控制制度,重要制度缺少一项扣0.2分(累计扣分不超过0.4分);马强负责建立相关制度并下发

2.明确法律事务及内部控制监督管理(含风险管理)的归口管理部门,少明确一项

扣0.1分(累计不超过0.2分);配备专(兼)职法律事务管理员和内控员(含风险管

理员),少配置一项扣0.1分(累计不超过0.2分);开展基本的内控监督和风险管理工作并留存工作开展记录,少开展一项的扣0.1分(累计不超过0.2分)。建立相关制度中明确归口管理部门和管理员等

(二)合同法律管理(1分)

1.合同是否经过法律审核,非上报公司的经济合同是否出具法律意见书,合同缺

法律审核或未出具法律意见书,扣0.5分/份;

2.推广使用集团公司和公司总部下发的合同范本,由分公司、项目部上报的经济

合同未使用或参考使用有关合同范本的,扣0.5分/份。

(三)法律纠纷管理(3.5分)

1.是否存在因违法违规发生的法律纠纷,发生一起扣1分;

2.发生法律纠纷后,按照法律纠纷管理规定及时上报公司,隐瞒不报者扣1分;

3.发生因法律纠纷导致公司银行帐户被冻结或查封的事件,发生一起扣1.5分。

分公司对其所管辖的项目部出现上述情形问题,承担连带责任。

(四)内部控制及风险管理(2.5分)

1.分公司按照公司统一要求进行内部控制评价工作,未开展的扣0.3分;分公司按公司统一要求进行内控缺陷的组织查找、汇总、上报工作,未开展并汇报的扣0.3分;

2.分公司成立全面风险管理委员会,未成立的扣0.2分;建立针对各项重大风险发生后的危机处理机制,未建立的扣0.4分;发生重大风险未采取措施,或者处理不当

造成严重损失的扣1分;分公司按公司统一要求进行风险评估工作,未开展的扣0.3分。

九、科技信息管理(5分)

(一)科技成果管理(4分)

科技管理考核评分采用100分制,综合考核权重分为4分。

1.科技成果项目清单(10分):未按公司年度科技工作计划指标要求制定落实科

技成果项目清单的扣5~10分(专利、工法、关键技术鉴定、科技进步奖等);

2.技术管理(15分):未督促项目部对重要技术方案或施工组织设计进行评审的扣1分,未督促严格执行实施的扣2分;未督促重大工程项目的施工组织设计、重大施工技术方案提交公司审查评审的扣3分;未督促落实重大技术方案提交公司备案的扣3~5分;

3.技术人才管理(10分):未督促项目部开展技术人才交流培训工作扣3~4分,未督促项目部制定培训工作计划扣1~2分;

4.年度科技成果计划指标完成情况(65分):专利、工法、关键技术鉴定、科技进步奖、科技投入等指标,(所属项目部合并后的成果)未完成年度科技成果指标扣

10~50分。

(二)信息化管理(1分)

1. 未满足公司及集团公司信息化管理要求,扣0.1~0.4分;

2. 未完成公司视频会议系统建设要求,扣0.1~0.6分。(李勇负责)

办公室主要任务:十、行政管理(3分)

(一)制度建设。主要包括公文、印章、保密、档案、会议、办公用品、小车、后勤等。每缺少一项扣0.1分,扣分上限为0.5分。

(二)公文管理。公文行文格式、文字内容、处理程序、处理效率不满足要求,扣0.1-0.5分;越级报送、伪造、变造公文,扣0.1-0.5分。扣分上限为0.5分。

(三)印章、证照管理。未经领导审批用印扣0.1-0.5分;私刻、伪造、变造印章发生任何一项扣0.5分;违反规定使用证照,扣0.1-0.5分。

(四)档案管理。无档案领导机构、无专(兼)职档案管理人员、无独立档案室各扣0.05分;未建立档案管理办法扣0.1分;档案管理不规范扣0.1分。扣分上限为0.3分。

(五)保密管理。无保密领导机构,扣0.1分;无专(兼)职保密管理人员,扣

0.1分;出现失、泄密事件,扣0.3分。

(六)对公司下发或转发重要领导讲话或重要文件,未转发或未宣贯的,每发生一项扣0.1分。

(七)对办公室要求报送的各类资料、报表不及时报送扣0.1-0.3分,每发生一项扣0.1分。

(八)发生重大事项未向公司请示报告扣0.1-0.3分,因未上报或报告不及时造成重大影响或被上级单位通报批评扣0.3分。

十一、党群管理(纪检监察、党办、工会)(7分)

(一)纪检监察

1.未落实公司党风廉政建设责任制,领导人员或职工有违规违纪行为的扣1分;

2.单位或职工有违反《集团股份公司管理禁令》的扣1分。

(二)工会工作

1.未按时足额缴纳工会经费扣0.5-1分;

2.未指导在建工程开展劳动竞赛及群众性经济技术创新活动扣0.1-0.2分,未指导项目部开展班组建设扣0.2分;

3.未指导项目部开展企务公开工作或开展不力扣0.1-0.2分;

4.工会组织不健全,未配备专兼职工会干部及工会管理人员扣0.2分;未建立文化活动场所、未开展职工文化体育活动扣0.1-0.2分。

(三)党委工作

1.新闻宣传

(1)未建立舆情监控机制,所属项目发生重大负面舆情,未及时发现和处置,每起扣0.2分;

(2)未经授权擅自接受记者采访或提供相关信息,每次扣0.2分;

(3)对负面舆情处置不当,对公司和集团声誉造成不良影响,扣0.2分。

2.党建及共青团工作

(1)未按要求建立党组织、团组织相关台账,扣0.2分;

(2)未履行指导和审查职责,所属项目部发展党员程序不规范,扣0.2分;

(3)未按公司要求开展各项青年活动,不按时上报各项资料,每次扣0.2分。

3.企业文化及文明创建

(1)所属项目标识系统不规范,扣0.5分;

(2)对项目部文明创建工作无督促、无检查扣0.1-0.5分。附件

分公司考核项目及权重分配表

序号

考核内容

考核分值

备注

市场开发管理

6

财务管理

10

经营管理

18

安质环管理

15

机电物资管理

10

集中采购管理

10

人力资源管理

8

法律内控管理8

科技信息管理5

行政管理

3

十一

党群管理

7

合计

100

-12-

-11-

。

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