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时间:2020-07-05 23:54  编辑:从化温泉旅游攻略

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规范权力运行公开透明操作

确保监管到位打造阳光烟草

——姜成康同志在全国烟草行业“两项工作”综合试点现场会上的讲话

(2010年12月8日)

同志们:

在全面贯彻落实党的十七届五中全会精神之际,国家局召开了这次由各直属单位主要负责同志参加的办事公开民主管理和‚工程投资、物资采购、宣传促销‛项目管理现场会,表明国家局党组对内部管理监督工作的高度重视。这次会议的主要任务是,学习推广河北烟草工商两家试点单位的做法和经验,研究部署进一步扎实推进办事公开民主管理和全面落实‚工程投资、物资采购、宣传促销‛项目管理程序规定(以下简称‚两项工作‛),推动行业内部管理监督工作再上新的台阶,努力实现‚规范权力运行、公开透明操作、确保监管到位、打造阳光烟草‛的目标,为‚卷烟上水平‛奠定更加坚实的基础。会议期间,河北省局(公司)、河北中烟公司作了经验总结,组织了现场观摩,会议开得很好,达到了预期的目的,收到了良好的效果。

年初国家局在全行业部署了‚两项工作‛,行业各直属单位按照国家局要求,把推进‚两项工作‛作为加强内部管理监督工作的重要内容,摆在了重要位臵,加强组织领导,落实工

作责任,积极开展试点,取得了初步效果。为进一步运用典型示范,今年6月份,国家局确定在河北烟草开展‚两项工作‛综合试点。河北省局(公司)、河北中烟党组领导高度重视试点工作,在整个推进过程中,积极探索,大胆实践,敢于突破,收到了明显成效。具体来讲有以下几个特点:一是党组重视。河北省局(公司)、河北中烟党组以及基层试点单位把试点工作当作今年工作的一项突出重点,精心组织,全力以赴,扎实推进。国家局整顿办会同有关部门组成的试点工作组,与两个单位紧密配合,共同研究,确保试点工作顺利开展。二是基础扎实。河北烟草工商两家作为国家局加强内部管理监督工作联系单位,规范工作基础比较扎实,干部职工对整顿工作认识比较到位,各项制度比较健全,先后承担了‚两项检查‛、‚三项检查‛工作试点任务,规范工作成效比较明显。这次筹备现场会,两个单位都组织了多个专项工作组,夜以继日,不辞辛劳,积极探索,大胆创新,以实际行动体现了对规范工作的认真和重视,展示了河北烟草干部职工良好的精神风貌。三是内容丰富。从这两天的现场会来看,整个试点工作做到了有内容、有经验、有触动。通过情况汇报、制度展示、影像演示、讨论交流等多种形式,既有动态的也有静态的,在‚两项工作‛的各个方面、各个层次、各个环节、各个岗位都有具体内容、具体做法,有可看、可学、可借鉴的地方。四是重点突出。‚工程投资、物资采购、宣传促销‛项目管理的难点在于公开招标。

河北工商在这个方面,抓住重点,突破难点,务求实效。河北烟草商业对达到一定数额的物资采购一直坚持公开招标,对数额较小的也采取民主管理的形式,多年来形成了一套行之有效的做法。河北烟草工业今年公开招标比例预计将达到80%多;邯郸市局(公司)今年招标项目比例达到87.5%,邀标12.5%;河北白沙有限责任公司通过招标比价进行采购的占物资采购资金的60%以上。从整体情况看,河北烟草通过积极探索、大胆实践,在公开招标这个难点上有了突破,有许多可圈可点的地方。五是积极创新。河北烟草工商两家在试点工作推进过程中,解放思想,积极创新。比如办事公开民主管理,在我们行业怎么搞,怎么推,这存在一个探索问题。前几年我们一直在抓厂务公开、企务公开、政务公开,在这个基础上,怎么全面推进办事公开民主管理;‚工程投资、物资采购、宣传促销‛项目管理如何进一步落实制度,规范运行,特别是如何充分发挥程序的制约作用,减少自由裁量空间,正确处理效率和规范的关系,这些都需要在实践中研究探索。从现场会看,试点单位在这些方面已经有了比较成熟的做法和经验,形成了清晰的线条。总的说来,这个试点是成功的、有效的,值得总结推广,对于试点工作和取得的成效要给予充分的肯定。

下面,我对如何进一步推进‚两项工作‛开展讲三点意见。

一、进一步提高对严格规范的思想认识

这次现场会,重点要解决在行业发展的新形势下,如何进

一步抓好严格规范工作。首先要解决思想认识问题,这是我们开展这项工作的先导。只有思想认识的进一步提高,才有行动上的更加坚定自觉,才能确保国家局决策部署贯彻落实到位。

一要充分肯定近年来行业整顿规范工作所取得的成效。烟草行业整顿规范工作从1999年烟叶流通秩序整顿开始,至今已连续开展了12年。在这期间国家局党组根据不同时期的不同特点,不断提出新的要求,先后开展了烟叶流通秩序整顿、财经秩序整顿、专项治理卷烟体外循环、‚两项检查‛、‚三项检查‛。十几年从未间断,通过开展整顿规范,一些反映较为突出的问题得到有效解决,各项管理制度逐步建立完善,内部监督工作不断加强,有力促进了生产经营秩序的明显好转,教育了干部,维护了国家利益,树立了行业良好形象。2005年,国家局党组确定了‚以规范‘两烟’生产经营为基础,以财务审计为关键,以加强对领导干部监督为重点,以纪检监察再监督为保障‛的行业内部管理监督基本格局。从五年多的时间看,这一基本格局符合行业的实际。全行业按照这一基本格局的要求,内部监管工作不断加强,有力推动了行业持续健康发展。可以这样说,整顿规范伴随着行业近10年来改革发展的全过程。近10年行业持续保持较高速度增长,实现税利由2000年的亿元,到2010年底预计可以实现亿元,首先得益于严格规范。‚严格规范‛是保持行业持续健康发展的‚生命线‛。

二要清醒认识和正视规范工作中存在的问题。在充分肯定

成绩的同时,我们也要清醒地看到,行业还有些同志对整顿规范工作的长期性、复杂性、艰巨性认识不足,自我感觉良好,好像现在问题解决得差不多了,但事实上实际工作开展与严格规范的要求还存在着较大的差距。比如规范‚工程投资、物资采购和宣传促销‛工作,从2007年开始到今年已是第四个年头,但这项工作的开展与国家局的要求还存在较大的差距。尤其是国家局反复强调要把公开招标作为物资采购实施的主要形式,在实际工作中这一要求没有得到很好的落实,公开招标项目的比重还很低。此外,在‚两烟‛生产经营,财务管理等方面违规违纪问题仍时有发生。以上这些问题如果不下决心解决,势必会引发各种问题的发生,甚至以权谋私、钱权交易问题的发生,其中有些教训是十分深刻的。这几年,行业发生的违纪违规问题跟前几年相比有了较大变化。前几年反映的主要是‚两烟‛生产经营方面的问题,而近些年反映的更多是工程投资、物资采购和宣传促销方面的问题。‚工程投资、物资采购、宣传促销‛领域已成为违规违纪问题的‚多发区、易发区‛,也是整顿规范工作的‚深水区‛。产生这些问题的原因,一是对‚工程投资、物资采购、宣传促销‛的规范工作重视不够,没有认识到问题的严重性。因此在工作中停留在一般化的布臵,以至仍未走出前整后犯、边整边犯的‚怪圈‛。二是制度执行力不强,一些管理制度针对性差、可操作性不强,不严密,为自由裁量留下很大空间。有的单位制度是一套,实际执行又

是一套,制度成了摆设。三是程序执行不严格,有的单位虽然有程序性要求,但是怕麻烦、怕影响效率的情绪仍然存在,实际操作时对应有的程序执行不到位,‚上一个环节没有通过不得进入下一环节‛的要求没有得到很好落实,使程序的约束力降低以至失效。四是监管不到位,在一些具体项目实施过程中,监管部门参与监管的时点和方式不明确,监管滞后。

三要深刻认识到,深入开展‚两项工作‛是当前行业整顿规范的重中之重,是源头治理的关键措施,是严格规范的治本之策。国家局提出推进办事公开民主管理是贯彻落实中央决策部署的必然要求,是行业在新的形势下严格规范工作的治本之策。温家宝总理在最近召开的全国依法行政工作会议上,强调指出:‚公开透明、让权力在阳光下运行,是现代政府的重要特征。我们要使公开透明成为政府依法行政的一项基本制度‛。关于厂务公开民主管理中央已提出多年了,近日中央又印发了关于开展县委权力公开透明运行试点工作的意见。烟草行业实行的是政企合一、专卖专营体制,在办事公开民主管理方面要求要高一点,把公开透明让权力在阳光下运行作为烟草行业的重要特征和一项基本制度,作为建设‚严格规范‛中国烟草的治本之策。

要把规范‚工程投资、物资采购、宣传促销‛工作作为行业当前整顿规范工作重中之重。国家局做出全面开展规范‚工程投资、物资采购、宣传促销‛工作决策后,整顿办进行过调

查,行业上下普遍认为是抓准了、抓住了关键。行业整顿规范工作已经走了12个年头,一段时期集中力量,解决一两个突出问题,既是经验总结,也是重要的工作方法。当前整顿规范工作仍然要突出抓好‚工程投资、物资采购、宣传促销‛工作的规范,确保国家局提出的要求全面落实到位。建设‚严格规范的中国烟草‛是一项长期任务和全局性工作,任何时候都不能有丝毫放松,必须持之以恒,坚持不懈抓好。

二、认真抓好“两项工作”各项措施的全面落实

深入开展办事公开民主管理和严格规范‚工程投资、物资采购、宣传促销‛工作,既各有侧重,又紧密联系,必须协同推进,全面落实。办事公开民主管理,当前首先要围绕‚工程投资、物资采购、宣传促销‛工作来公开,来推进民主管理,‚工程投资、物资采购、宣传促销‛工作同样要通过办事公开来透明操作,接受监督。当然,我们的办事公开有一个向社会公开的问题,如办证、行政执法等要向社会公开,这些属于政务公开的范畴,要按照政府信息公开条例的要求来做。我们这里讲的办事公开民主管理,更多是行业内部的管理监督。公开的形式可以多种多样,内部网站、公示栏、职代会、座谈会应作为主要形式。这里我想着重就深入开展‚工程投资、物资采购、宣传促销‛规范工作提出以下要求。

一是突出重点,突破难点。‚规范权力运行、公开透明操作、确保监管到位、打造阳光烟草‛,既是这次会议的主题,

也是‚两项工作‛开展的总体要求。规范权力运行要求各级领导干部尤其是主要领导在行使权力时一定要遵纪守法,按规则办事,决不允许随心所欲、为所欲为。近年来中央和国家局出台一系列有关纪律规定的文件,首先就是要管住领导干部特别是主要领导,防止行为失当、权力失范。公开透明操作,既是对决策层面提出的要求,同时也是对执行层面提出的要求。‚工程投资、物资采购、宣传促销‛都要按照办事公开民主管理的要求,科学民主决策,公开透明运作。确保监管到位,就是法规、审计、监察等部门要认真履行职责,努力做到监督日常化、制度化、规范化,从制度设计上要强化事前、事中、事后监督,以免出问题最后算总账。打造阳光烟草的目的,就是要通过严格规范,保证行业持续健康发展,充满生机和活力。

在物资采购和宣传促销工作中,公开招标始终是一个难点,必须下决心突破,认真解决好四方面问题:一是能不能公开招标?目前各单位‚物资采购、宣传促销‛项目公开招标比例低,一提公开招标有的单位就觉得很难,会提出很多否定的理由。通过现场会来看,河北工商两家在这方面有很大突破,比较好地解决了这一问题。‚工程投资、物资采购、宣传促销‛通过招标实施的项目占80%以上。实践证明只要下决心真抓实干,公开招标作为项目实施主要形式就可以做到。二是怎么组织公开招标?物资采购、宣传促销项目品种多,数额大,供应商有上千家,如何组织招标,在具体操作层面也要认真研究。

是一个年度集中招一次,还是两个年度招一次,是否采取一次招标分批次实施。只要把这些问题解决好,就能处理好规范与效率的关系。从河北省局(公司)经验看,不仅数额大的项目实行了公开招标,数额小的也采取民主管理形式,在制度设计上是走到前面的,具有很强的借鉴性。河北中烟近期对明年的物资采购采取集中招标,其中烟标一项就涉及金额亿多元,通过招标采购的价格比去年减少8%,既降低了成本,又为明年生产提前做了准备。三是怎么保证公开招标制度真正落实到位?国家局强调以公开招标为主要采购方式已经多年了,至今仍有不少单位没有把公开招标落到实处。怎么保证这一要求能得到全面落实,在提高认识的基础上,还要靠纪律来保证。国家局在制订相关管理制度的基础上,近期还要研究制订相关纪律规定,对各单位领导班子尤其是主要领导提出严格要求。这次会后,凡是没有严格执行制度程序规定的,要作违纪处理,追究领导和相关人员责任。四是怎么保证公开招标的效果?要看是真招标还是假招标,决不允许弄虚作假、流于形式。要在保证价格有竞争力的同时,把质量摆在十分重要的位臵,确保产品质量,以满足生产的需要。要注重效率,实现招标工作的制度化、规范化,提前筹划,把一年的计划提前安排好,把各项准备工作都做好,效率就能得到保证。如果能有效解决好以上问题,公开招标作为主要形式就能够在全行业得到落实。

二要完善制度,规范程序。制度和程序要严密、管用、可

操作。最近国家局重新修订了加强烟用物资采购和宣传促销管理的有关意见,对烟用物资采购和宣传促销管理工作作出了明确规定,提出了明确要求。有关工程投资管理工作,国家局已有明确规定。公开招标一般以地方管理为主,这里着重讲完善物资采购和宣传促销管理制度和程序。首先要明确管理机构,各直属单位和基层企业均要成立工程项目、烟用物资、宣传促销管理委员会,将原有投资委员会职能并入新设立的管理委员会。没有设立董事会的烟草企业,管理委员会作为企业决策机构,其人员由领导班子全体成员、相关部门代表、职工代表组成。设立董事会的烟草企业,董事会作为决策机构,管理委员会作为咨询机构,其人员组成由企业经营管理领导班子成员、相关部门代表、职工代表组成。作为决策机构的管理委员会主要职责:审批年度投资、采购、宣传促销项目计划与具体实施方案;研究确定采购方式、供应商资格、招标文件、成交供应商、采购价格;决定谈判小组成员和询价小组成员。作为咨询机构的管理委员会除年度投资、采购、宣传促销项目计划报董事会审批外,其余事项原则上由管理委员会审定。二是要切实加强计划管理。计划是管理的第一要素,工程投资、物资采购、宣传促销必须加强计划管理。各单位要根据国家局下达的年度烟叶和卷烟生产计划,由相关主管部门会同有关部门,编制年度工程投资、物资采购、宣传促销项目计划,经管理委员会或董事会批准同意后,提交预算委员会讨论,纳入预算管理。三

是要高度重视供应商管理工作,把加强供应商管理作为物资采购、宣传促销的重要环节,建立供应商资质认证审查制度。明确供应商参加烟用物资采购和宣传促销项目应具备的条件,加强对供应商的资格审查,确保供应商的资质符合相关标准要求。要根据物资采购、宣传促销项目的类型和质量要求,在公开、公正、公平前提下,分层次建立供应商名单,并向社会公布。要加强供应商日常管理,建立供应商动态评价和退出机制。对于弄虚作假、不讲信用、产品质量低劣的供应商及时终止业务往来;对有行贿等违法行为的供应商要建立黑名单制度,取消供应商资格,停止业务往来。四是明确不同采购方式的条件和要求。公开招标应作为烟用物资采购和宣传促销项目的主要方式。采取邀标方式的,应是具有特殊性,只能从有限范围供应商采购的;采取公开招标方式的费用占采购金额的比例过大的。采用竞争性谈判方式的,应是招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的;技术复杂或者性质特殊,不能确定详细规格或者具体要求的;采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的;不能事先计算出价格总额的。采取单一来源方式采购的,应是只能从唯一供应商处采购的;发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的;必需保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求,需要继续从原供应商处添购,不改变合同其他条款且添购资金总额不超过原合同采购金额10%的。采取询价方式采购的,应是采购的烟用物资规

格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小,全年采购量金额30万元以下的。对于以上条件和要求各单位必须严格掌握具体采购方式,由管理委员会研究确定。五是要加强烟用物资采购的过程管理。对于公开招标的项目,企业有条件的可以设立招标机构,编制招标文件,同时应设立拦标价,建立专家管理制度,并对废标条件作出明确规定。对其它采购方式如何操作也要作出明确规定。对于工程项目也应加强实施过程管理。六是要加强监督检查。质检部门、法规部门、财务部门、审计部门、纪检监察部门都要明确职责。认真审查,严格把关,确保各项规定落到实处。对以上这些规定要认真抓好落实。

三是全面覆盖,全程控制。从现场会来看,河北工商两家在‚工程投资、物资采购、宣传促销‛工作中,每项工作都有明确制度规范,每个环节都有严格程序规定,每个岗位都有具体职责要求,体现了全面覆盖,全程控制。全面覆盖,就是要求对所有工程投资、物资采购、宣传促销都要有明确制度规定和严格办事程序,任何项目都不得以任何理由规避监管。全程控制,就是要求要全面落实‚制度是否完善、决策是否符合程序、运作是否规范、监督是否到位‛的要求,全方位全过程加强管理监督。在决策环节,各单位领导班子尤其是主要领导要严格执行制度和程序,坚持科学决策、民主决策、依法决策,防止决策失误和随意决策。业务主管部门要把加强管理作为重要职责,在具体操作层面严格把关,确保规范运作。法规部门

要加强合同的合法合规性审查;审计部门要负责对‚工程投资、物资采购、宣传促销‛项目实施程序性、全过程跟踪或实质性审计;纪检监察部门负责对‚工程投资、物资采购、宣传促销‛项目廉政监督。

要严肃纪律,建立严格的问责制。各直属单位主要负责同志作为第一责任人,要对本单位的‚两项工作‛负全责,亲自部署、亲自推动、亲自检查,及时研究和解决工作开展过程中的新情况、新问题。对由于工作不力使问题长期得不到解决,并发生重大案件的要对‚一把手‛进行问责;对‚两项工作‛违反制度程序的人和事不放过,一查到底,决不姑息迁就。这里还要强调,各级领导班子、机关工作人员不准在‚工程投资、物资采购、宣传促销‛工作中向下属企业‚打招呼‛、‚递条子‛,否则要严肃处理。

三、进一步加强对“两项工作”的组织领导

一要加强思想教育。扎实推进‚两项工作‛要加强思想教育。要树立责任意识,牢固树立‚国家利益至上、消费者利益至上‛的行业共同价值观,真正把权力当成一种责任,对国家负责,对消费者负责,对行业负责,树立负责任烟草形象。要增强规范工作自觉性。烟草行业实行政企合一,专卖专营体制,一直是社会关注的热点。烟草行业发展到现在,资产总规模超过亿,所有者权益也接近亿元,作为专卖体制下的企业要十分注重自身形象,要用自身模范行动来赢得信誉,用严格规

范来塑造行业良好形象。决不允许干那些损公肥私、损人利己之事。要提高执行力。近几年来,国家局对严格规范工作提出了明确要求,全行业必须做到令行禁止,政令畅通,绝不能各行其是。要清醒认识到,违规违纪问题如得不到及时解决,发展下去一般问题就会演变为重大问题,苗头性问题就会演变为倾向性问题,局部性问题就会演变为全局性问题,对此绝不能掉以轻心。历史经验告诉我们,一个单位即使效益上去了,如果风气不好,就失去了意义,发展也是难以为继的。

二、要全面推进。这次现场会后,各直属单位都要按照会议要求,全面抓好‚两项工作‛落实。要继续坚持‚主要领导负总责、分管领导具体负责、管理监督部门为主、整顿办日常协调、各部门齐抓共管‛的工作机制,切实保证‚两项工作‛扎实推进,务求实效。要认真制订工作方案。推进‚两项工作‛涉及到行业工作的方方面面,是一个系统工程,必须统筹考虑,周密安排,制订完善的工作方案,提出具体的任务要求,确保工作落到实处。要精心组织试点,通过试点,探讨方法,发现问题,总结经验,全面推广。要从领导机关抓起,发挥示范带动作用。要继续抓好内管机构建设。审计、法规、专卖内管、纪检监察等机构要进一步加强。各级整顿办当前只能加强,不能削弱,要继续抽调力量充实和加强整顿办工作,发挥整顿办在‚两项工作‛中的牵头作用。在确保机构健全、人员到位的基础上,加强培训,努力提高内管队伍的工作能力和水平。各

监管部门既要各司其职、各有侧重,又要加强协作,形成监管合力,确保监管到位。

三要加强领导干部的廉洁自律。加强行业党风廉政建设和反腐败斗争是行业各级领导干部的重要政治责任。行业各级领导都要认真执行《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》及其它有关规定。有权必有责,用权受监督。中央在这方面要求越来越高、越来越严,抓得越来越紧。行业各级领导干部都必须严格要求自己,树立正确的世界观、人生观、价值观,带头遵守党的纪律和各项规章制度,抵得住诱惑,耐得住寂寞,始终认认真真做事,堂堂正正做人,在廉洁自律方面起模范带头作用。同时也要通过办事公开民主管理等措施,把领导干部从具体事务中解放出来,从复杂的关系中解放出来,营造风清气正的良好环境。

四要努力创新工作方法。整顿规范工作要取得明显成效,还必须积极探索,大胆创新。要充分运用信息化手段,努力实现‚工程投资、物资采购、宣传促销‛工作网上运作,全面提高管理和监督水平。这几年在资金监管方面进行了有益尝试,烟机零部件网上订货也取得明显效果,明年重点推广物资网上订货,做到公开透明操作。要加强烟用物资基地建设。这几年,不少单位在烟用物资科研生产方面下了很大工夫,上海烟草集团香精香料的研发,湖北、河南等中烟工业公司烟草薄片水平的提升,不少企业卷烟商标的印刷等,不仅满足了卷烟生产需

要,也明显提高了企业竞争水平。国家局鼓励支持烟草企业全资投资兴建烟用材料企业,更好地服务行业发展。

这里再强调一下‚小金库‛治理工作。

2009年行业按照中央对党政机关和事业单位开展‚小金库‛治理工作的部署和要求,开展了全行业‚小金库‛治理工作。 2010年中央重点对国有及国有控股企业开展‚小金库‛治理工作,行业按照要求在2009年治理工作的基础上,继续深入开展治理工作。各单位按照国家局、总公司要求,已完成动员部署和今年自查自纠阶段的工作,现正转入重点检查阶段。在‚小金库‛治理工作中,行业各单位统一思想,提高认识,建立健全了治理工作的组织机构,各级领导高度重视,精心组织、周密部署,治理工作取得了明显成效。截止11月底,全行业954家单位自查自纠发现存在‚小金库‛单位户,发现‚小金库‛个,涉及金额万元(其中:2009年自查中发现的“小金库”个,自查金额万元;2010年自查新发现的“小金库”6个,自查金额71.41万元)。各单位对发现的问题进行了彻底整改,针对检查发现的不足和薄弱环节,及时建立健全相关制度,严格监督管理,注重建立防治‚小金库‛的长效机制。连续两年开展的‚小金库‛治理工作进一步巩固了行业近些年严格规范工作的成果,保证了国有资产和资金的规范、安全、高效运行,提升了企业基础管理水平,增强了各级领导干部厉行节约、廉洁自律的自觉性,促进了行业党风廉政

建设和反腐败工作。

在肯定成绩的同时,我们也要充分认识到‚小金库‛问题的顽固性和危害性,认识到‚小金库‛治理工作的艰巨性、持续性。在全国范围内深入开展‚小金库‛治理工作,是党中央、国务院着眼于完善社会主义市场经济体制、推进党风廉政建设和反腐败工作、加强和改进新形势下党的建设做出的一项重要决策。各单位要充分学习贯彻中央‚小金库‛治理工作的精神和要求,坚决克服麻痹松懈思想,从政治和全局高度提高对‚小金库‛治理工作的认识,加大治理工作力度,扎实做好‚小金库‛治理工作,维护行业良好的生产经营秩序,树立行业负责任的社会形象。

下一阶段‚小金库‛治理工作要着重做好以下几方面工作:

一、严格标准,对照检查

中央文件明确企业‚小金库‛的主要表现形式有四类12种,涉及企业生产经营的各环节,‚小金库‛问题不仅包括‚账外账‛,还包括帐外资产,帐外资金和有价证券;不仅包括主观恶意设立的‚小金库‛,还包括业务流程不规范和核算不规范形成的‚小金库‛,处理处罚不仅要求处理事,还要求将处理事与处理人相结合。行业治理工作中发现的‚小金库‛问题主要集中在资产处臵和资产出租环节以及各种保险、电话费、购物的返利、回扣环节;同时,也存在预支费用和核算不规范等问题。各单位要对照四类12种‚小金库‛问题的形式,全

面排查在生产经营管理、财务和资产管理等方面存在的各类隐患,堵塞容易和有可能形成‚小金库‛的管理漏洞,并根据排查结果,梳理业务流程,完善内控制度,规范权力运行,采取有效措施从源头上防范和杜绝‚小金库‛问题的发生。

二、加强督导,彻底整改

各单位要按今年治理工作方案的要求,认真组织重点检查,重点检查要进一步发现问题,促进发现问题的整改落实。要关注治理工作开展情况,加大督导力度,避免形式主义、走过场等问题的发生。要进一步加强对烟叶生产基础设施建设投入、烟叶基地建设投入等重点环节的监管,加强对控股的多元化投资企业等重点单位的监管。

各单位要针对查找出来的突出问题和薄弱环节,要进一步明确整改落实目标任务、责任分工、具体措施和时限要求,做到资金、资产处理到位,有关违纪人员处理到位。各单位要加强对整改落实情况的监督检查,确保整改措施落实到位。国家局、总公司将对各单位整改情况进行抽查。

三、建立防治‚小金库‛长效机制

长效机制建设是‚小金库‛治理工作的根本任务。各单位要加强教育培训,进一步提高对‚小金库‛治理工作的认识,使广大干部职工树立严格规范,依法经营、稳健经营的理念。将预防和惩治‚小金库‛与党风廉政建设相结合,进一步拓宽监督渠道,完善举报制度,充分调动全员在预防和惩治‚小金

库‛方面的积极性和主动性,形成相互监督、齐抓共管的良好机制。要将‚小金库‛治理工作与行业加强基础管理上水平工作相结合,进一步规范和完善管理制度和管理程序,加强制度研究,创新管理手段,把握规律,促进基础管理水平的提升。将‚小金库‛治理与预算管理、规范对外投资与资产管理、加强银行账户和发票管理、内部检查及审计制度的建设等日常管理工作相结合,强化源头治理,进一步完善内部控制制度,明确责任落实,力求从体制机制上建立‚小金库‛防治的长效机制。

同志们,整顿规范任重道远!全行业要进一步增强对严格规范的认识,更加扎实有效地推进严格规范各项工作的落实,全面提升行业整体规范水平,为实现‚卷烟上水平‛目标任务,实现行业持续健康发展作出新的努力!

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