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时间:2021-04-13 13:17  编辑:宜良装修材料

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广东安居宝数码科技股份有限公司关于投资设立广东安居宝电子科技有限公司可行性报告

广东安居宝数码科技股份有限公司

2013年11月

目录

一、项目概况 (3)

二、项目前景 (4)

三、项目可行性与必要性 (7)

四、生产流程、设备、产能预测 (8)

五、工序配套设备规划 (11)

六、公司组织架构及人员待遇 (15)

七、人员配置 (16)

八、场地使用规划 (17)

九、资金投入估算 (17)

十、效益预测 (18)

十一、存在的风险 (20)

十二、结论 (20)

一、项目概况

一、项目基本信息

项目名称:广东安居宝电子科技有限公司

项目实施地点:广州市科学城南翔二路21号安居宝科技园(原安居宝旧厂)项目产品:3.5-15寸LCM液晶显示模组的研发、制造及销售。

项目投资:人民币5000万元

股权结构:广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称“公司”或“安居宝”)占84%;自然人吴怡文占15%;自然人杨伟光占1%。

项目资金来源:公司与自然人吴怡文、杨伟光约定按照1:1的出资方式,成立广东安居宝电子科技有限公司,注册资本5000万元,分别由安居宝、吴怡文、杨伟光以货币认缴4200万元、750万元和50万元。安居宝拟使用超募资金认缴上述出资,占84%的股权。

二、项目投资主体简介

广东安居宝数码科技股份有限公司成立于2004 年12 月,注册资本人民币18,265.80 万元,是一家集研发、生产、销售、服务为一体的高科技企业。公司主要经营楼宇对讲系统、智能家居系统、防盗报警系统、停车场系统、线缆、视频监控等产品的研发、生产和销售,在全国各地建立了110 多个营销服务网点。经过多年的不断投入和努力,公司现已发展成为国内社区安防领域的领先品牌。

上市前,公司只生产楼宇对讲系统,产品单一;上市后,公司资本实力大为增强,借助资本市场,公司进入了一个全新的发展阶段,为实现业务快速扩张,提升公司整体竞争力,公司丰富了产品线,发展了与主业相关的停车场系统、线缆、监控等配套产品,竞争力得到了极大的提高,公司已步入高速成长通道。

三、项目背景

1、随着市场对LCM屏需求量的不断扩大,高起点的规模生产发展十分被看好。今后15-20年电子科技只要在研发生产上紧跟高清度智能化及市场变化路径必将拥有广泛的前景。

2、LCM显业屏除大平板玻璃外,玻璃切破、研磨;COG-FOG贴附;背光部件;

组装生产厂商规模普遍偏小,集约化程度低,设备简单,品质差异,小规模生产已被规模经营兼拼或倒闭,是规模经营发展的好机遇。

3、LCM显示屏是公司突破安防行业,借此机会强势进入消费类电子行业领域产品的桥梁,并获得丰厚回报的时机。

4、公司目前的主要产品为楼宇对讲产品,其中LCM液晶显示模组为楼宇对讲产品的关键配套部件,占整个楼宇对讲产品的成本约50%。公司楼宇对讲产品年需求量正以40%的速度递增,足以引领此项目良性成长。

5、为适应公司业务的迅猛发展,提高超募资金的使用效率,提高闲置厂房的利用率,公司拟使用超募资金4200万元在广州市科学城南翔二路21号安居宝科技园(原安居宝旧厂)投资设立广东安居宝电子科技有限公司,拟研发、制造及销售3.5-15寸LCM液晶显示模组。

二、项目前景

LCM就是液晶显示模块,是一种将液晶面板(LCD)结合驱动IC、柔性电路板(FPC)或PCB线路板、背光源模块(Backlight)及结构件装配在一起的组件,英文名称为“LCD MOUDLE”,简称“LCM”。

液晶显示模组是各种电子产品的重要组件,如彩电和手机都有显示屏。在各种显示器中,应用历史最长的是CRT(阴极射线管)。它在显示质量、经济性、市场占有率方面长期保持着统治地位。

随着时代的进步,科技的发展,其它类型的显示器件相继出现并迅速的发展开始取代CRT。例如TFT-LCD(液晶显示器)、PDP(等离子显示器)、ELD(电致发光显示器)、VFD(真空荧光显示器)、LED(发光二极管)以及ECD(电化学显示器)等。在上述各种显示器中,TFT-LCD和ECD属受光型显示器,而其它的均为发光型显示器。

技术进步给人类的日常生活增加丰富的信息交流,电子产品向固体化、低电压化、低电量化、小型化和轻量化方向发展,便携式电子产品需求量巨大,TFT-LCD (液晶显示器)脱颖而出,发展最快,在大尺寸电子产品中LCD得到广泛的应用,

而在各种便携式电子产品中TFT应用最广,而TFT是在TN型液晶电子科技基础上发展而成。

LCM的分类:LCD是LCM的核心部件,因此LCM的分类可以根据LCD的类别分为:TN/STN-LCM、CSTN-LCM、TFT-LCM。液晶显示(LCD)市场的发展经历了TN(扭曲像列液晶显示器)—STN(超扭曲像列液晶显示器)—CSTN(彩色扭曲像列液晶显示器)—TFT(薄膜晶体管液晶显示器)的过程。

LCM的运用:目前广泛运用于通讯、家电、电子产品、车载系统、仪器仪表、数码产品、办公自动化等显示终端。

(一)中小尺寸LCM下游市场基本分类和行业分布:

(二)目前LCM/LCD特别是中小尺寸的市场状况和前景分析:

近年来,以日本、韩国、台湾及中国为主要市场的平板电子科技发展异常迅猛。产业结构快速变革。LCD行业目前正经历着一个由TN/STN-LCD、CSTN-LCD、TFT-LCD到OLED的发展阶段。与日本、韩国相比,中国的电子科技目前仍然主要停留在TN/STN/CSTN领域,占有全球近40%的市场份额;TFT-LCD生产能力相

当有限,基本依靠进口,尤其是中小尺寸TFT-LCD,但由于中国在TFT-LCD领域近来投资增长相当迅猛,除去台资和港资等一批大牌企业,国内民营企业发展势头也相当惊人,中国在全球TFT-LCD领域已是后起之秀。

(三)TN/STN/CSTN—LCD/LCM及中小尺寸TFT-LCD/LCM发展现状:

目前,中国中小尺寸TFT-LCD市场规模已经超过传统的TN/STN/CSTN市场。就目前中国的情况看来,TFT-LCD投资多集中于4.0代以上的生产线。截止到2011年,我国主要面板厂商及其面板产线,以京东方为首,旗下共有合肥4.5代线(月投片量4.5万片)、北京5代线(月投产10万片)、合肥6代线(月投产9万片)、北京8.5代线(月投产9万片)等,产线世代最齐全。

尽管受到TFT-LCD的冲击,TN/STN/CSTN-LCD逐渐在笔记本电脑和液晶电视等领域失去了市场,但鉴于成本的因素,中小尺寸TFT-LCD在未来的一段时间内,不可能完全代替TN/STN/CSTN-LCD原有的在移动通讯和游戏机等领域的应用,尤其是车载前后端、仪器仪表、家电等传统TN应用领域。

(四)中小尺寸TFT-LCD/LCM市场需求分析:

中小尺寸TFT-LCD/LCM面板应用领域相对于大尺寸比较广泛,主要应用于通信、消费电子、移动办公等领域。通讯领域主要是手机,包括小灵通、智能手机等。消费电子类应用也很多,并且还将不断丰富,主要有全球定位系统(GPS), MP3、MP4、便携式媒体播放器、平板电脑、移动DVD、数码相机、摄像机、数字相框、个人数字助理(PDA)、游戏机、打印机等,可谓玲琅满目。另外,车载显示器和医疗、工业仪表对中小尺寸TFT-LCD面板的需求也在迅速增加。未来中国通讯终端、数码产品、车载系统用中小尺寸TFT-LEC市场规模年复合增长率均高于25%。

根据调研表明,中国大陆内是全球中小尺寸LCM生产最为集中的地区,有超过50%的中小尺寸LCM是出自中国。

目前手机行业发展迅速,其中智能手机的出货量更是快速增长,假定每部智能手机所采用的LCM面板均价为35元/块,根据相关数据显示,保守估计2013年应用于智能手机产业的LCM产值将达到约350亿元,再包括其他非智能手机应用,则LCM仅在全球手机领域的产值就将超过450亿元,所以项目前景无法估量。

全球智能手机出货量(2010-2013)

全球智能手机中小尺寸LCM产值变化(2010-2013)

三、项目可行性与必要性

1、LCM的同行业企业虽多,但下游市场规模较大,行业跨度大、客户面广,按照不同标准可细分为不同的市场,公司只要抓准定位,可避免与同行其他企业过度竞争,减少竞争成本。

2、LCM行业是以定制化为主导,每个公司的设计能力、反映速度、信息采集、管理控制能力都决定了能否最快的为客户提供最经济合适的产品方案,公司目前的团队组合无论是从年龄跨度还是资源结构上都是比较合理的。

3、依据行业细分,电子控股子公司规模定位准确,而且公司充裕的资金优势、技术团队优势和部分行业资源优势,是电子控股子公司未来市场竞争的有力保障。

4、公司上市后,需通过提升竞争力和经济效益给投资者更多的回报。通过调研引进高技术人才及产品研发等前期准备工作,本项目将在较短时间内运行。2012年度公司对LCM的需求近800K片,2013年度前三季度的需求超过1,000K 片,且预计在未来两年内,公司每年自用4寸、4.3寸数字屏将分别达到750K 片,7寸彩屏达到1,500K片,公司将是电子控股子公司的重要客户之一。

5、LCM是公司楼宇对讲产品的关键配套部件,公司楼宇对讲产品年需求量正以40%的速度递增。LCM液晶显示模组,占整个楼宇对讲产品的成本约50%,投资生产LCM有利于延伸公司产业链,降低公司楼宇对讲产品的成本,并能实现捆绑式销售,提高公司核心竞争力。

6、符合公司自身发展需要。公司专注于社区安防为主业,致力于成为社区安防整体方案提供商及器材供应商。公司目前产品主要以楼宇对讲为主,与房地产行业政策紧密相关,受房地产行业调控政策的影响较大。LCM广泛运用于通讯、家电、电子产品、车载系统、仪器仪表、数码产品、办公自动化等显示终端,公司投资生产LCM,借此进入消费类电子行业领域,有利于降低房地产行业调控政策对公司经营业绩的影响,从而降低整体经营风险。

四、生产流程、设备、产能预测

(一)生产流程、设备

(二)LCM工序流程

(三)TP(触模)工序流程

(四)设备

1、 LCM屏规格:

(1)4寸、4.3寸天马[TM]数字玻璃;

(2)7寸京东方[BOF]、翰彩[HSD]模拟和数字玻璃、及7-15寸等其他玻璃;

(3)及消费类产品小尺寸屏规格玻璃。

2、设备规划(兼容数字、模拟屏生产):

(1)全自动生产线4条;以7.0-15寸规格LCM屏日产量34K片以上;

(2)SMT贴片设备4台、回流焊机2台、全自动丝印机2台、上、下板机各2台、AOI检测机台;主要生产LCM屏(FPC)排线及电子类产品;

(3)随产销进入正常,启动五金件生产工序,建立五金件加工车间,增加自动冲压设备进行五金件生产,从而进一步降低成本。

(五)产能预测

1、生产能力预测:

(1)单班日产能(月工作22天)=34K片/日;

(2)单班月产能:按照734K/月;

(3)年产量8800K片,以均价60.00元/片计(含税),产值5.28亿元;

(4)电子加工车间可增加一定的产值,产品直通率99%以上。

(六)建设周期

本项目建设将在取得批准后开始,三个月内完成设备采购进场、调试。

五、工序配套设备规划

(一)大玻璃切破工序

⏹玻璃研磨清洗机

⏹超声清洗机;

⏹玻璃激光切破机

(二)偏光片贴附工序

⏹全自动偏光片贴附机

⏹脱泡设备1台

(三)COG-FOG贴附工序

⏹全自动ACF-COG贴附机

⏹全自动ACF-FOG贴附机

⏹连线(多边)全自动COG-FOG贴附机

(四)背光/组装工序

⏹全自动叠膜机

(五)辅助设备

⏹显微镜、点胶设备、烤箱、等离子清洗机或超声波清洗设备、喷

码机、流水线、测试设备

⏹一套约30万(可多条生产线配套公用)

六、公司组织架构及人员待遇

七、人员配置

(一)直接生产人员(LCM生产车间:200人)

工序人员配备:

(1)偏光片工序: 20人

(2)COG-FOG工序: 60人

(3)背光/组装工序:120人

(4)品质部管理: 25人

(5)仓库管理: 15人

(二)直接生产人员(电子生产车间:150人)

人员配备:主管1人,技术员工5人,普工90人,操作者均培训考核上岗。

(三)行政、销售人员:30人

(四)研发、工程技术人员:50人

(五)合计总人数:430人

八、场地使用规划

九、资金投入估算

(一)设备、流动资金

(1)LCM显示屏4条生产线,设备、装饰资金约1100万元;

(2)流动资金3900万元。

(二)车间清洁装饰预算

十、效益预测一、未来五年产值测算

二、原辅材料测算

三、费用成本测算

四、各年净利润测算

第一年收入14113.25万元,净利润1722.34万元;

第二年收入26115.38万元,净利润3187.05万元;

第三年收入41025.64万元,净利润5006.66万元;

第四年收入51300.85万元,净利润6260.62万元;

第五年收入61870.94万元,净利润7550.56万元。

风险提示:上述预测数字为公司管理层根据当前规划及对未来市场状况预期情况所做的初步预测,不排除由于市场、行业风险及其他不可预见风险对本项目经营造成不利影响的可能性,存在预测数据与实际经营数据有较大差异的可能。

十一、存在的风险

1、新产品市场推广的风险

尽管本项目建立在对市场、技术等各方面进行谨慎的可行性研究分析的基础上,且能为上市公司提供楼宇对讲产品的关键部件,但要进入其他消费类电子行业,如产品得不到客户认同或不符合市场需求,将会对公司产生一定的影响。

2、公司业务的进一步拓宽,增加了公司管理及运作的难度,对公司经营层提出了更高的要求,经营经验的不足,带来一定的经营风险。公司将引进的合适的人才把经营风险降低。

3、市场竞争风险

LCM生产厂商较多,竞争非常激烈,市场开拓存在一定不确定性。如公司不能准确判断和把握行业市场动态和发展趋势,不能及时根据客户需求变化及技术进步及时进行技术创新,公司存在被竞争对手超越,并导致业绩下滑的风险。

十二、结论

LCM是公司楼宇对讲产品的关键配套部件,公司楼宇对讲产品年需求量正以40%递增,能确保LCM项目的良性成长。LCM液晶显示模组,占整个楼宇对讲产品的成本约50%,投资生产LCM有利于延伸公司产业链,降低公司楼宇对讲产品的成本,有利于提高公司核心竞争力,提高公司的盈利能力。同时可借此机会进入消费类电子行业领域以增加新的利润增长点,符合公司战略发展需要,本项目是必要的、可行的。

广东安居宝数码科技股份有限公司 2013年11月18日

。

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