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时间:2020-06-23 12:25  编辑:合浦高中

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XXXX有限公司

年产十万吨新型节能环保材料瓷砖胶项目

可行性研究报告

编制单位:北京中投信德国际信息咨询有限公司

高级工程师:高建

目录

第一章总论 (1)

1.1项目概要 (1)

1.1.1项目名称 (1)

1.1.2项目建设单位 (1)

1.1.3项目建设性质 (1)

1.1.4项目建设地点 (1)

1.1.5项目负责人 (1)

1.1.6项目投资规模 (1)

1.1.7项目建设规模 (2)

1.1.8项目资金来源 (2)

1.1.9项目建设期限 (2)

1.2项目承建单位介绍 (2)

1.3编制依据 (3)

1.4编制原则 (4)

1.5研究范围 (4)

1.6主要经济技术指标 (4)

第二章项目背景及必要性可行性分析 (6)

2.1项目提出背景 (6)

2.2本次项目发起缘由 (7)

2.3项目建设必要性分析 (8)

2.3.1促进我国新型建材产业快速发展的需要 (8)

2.3.2发展新型节能环保建材产品是可持续发展战略的要求 (8)

2.3.3满足当前新型节能环保瓷砖胶产品市场需求的需要 (9)

2.3.4提升企业自身竞争力水平的需要 (9)

2.3.5增加就业带动相关产业链发展的需要 (10)

2.3.6促进项目建设地经济发展进程的的需要 (10)

2.4项目可行性分析 (11)

2.4.1政策可行性 (11)

2.4.2市场可行性 (12)

2.4.3技术可行性 (12)

2.4.4管理可行性 (13)

2.5分析结论 (13)

第三章行业市场分析 (14)

3.1我国建材工业发展状况分析 (14)

3.2我国新型建筑材料工业发展前景分析 (15)

3.3我国新型建筑材料工业主要发展重点分析 (16)

3.4项目瓷砖胶产品市场应用及优势分析 (17)

3.5项目瓷砖胶产品市场需求前景分析 (18)

3.6市场分析结论 (19)

第四章项目建设条件 (20)

4.1地理位置选择 (20)

4.2区域投资环境 (20)

4.2.1区域地理位置 (20)

4.2.2区域地形地貌条件 (21)

4.2.3区域气候条件 (21)

4.2.4区域交通条件 (21)

4.2.5区域经济发展条件 (22)

第五章总体建设方案 (24)

5.1总图布置原则 (24)

5.2土建方案 (24)

5.2.1总体规划方案 (24)

5.2.2土建工程方案 (25)

5.3主要建设内容 (26)

5.4工程管线布置方案 (26)

5.4.1给排水 (26)

5.4.2供电 (28)

5.5道路设计 (30)

5.6总图运输方案 (31)

5.7土地利用情况 (31)

5.7.1项目用地规划选址 (31)

5.7.2用地规模及用地类型 (31)

第六章产品及技术方案 (33)

6.1主要产品及生产规模 (33)

6.2产品规格 (33)

6.3产品应用及配方 (33)

6.4产品标准 (34)

6.5产品价格制定 (35)

6.6产品技术方案 (35)

第七章原料供应及设备选型 (37)

7.1主要原材料供应 (37)

7.2主要设备选型 (37)

7.2.1设备选型原则 (37)

7.2.2主要设备明细 (38)

第八章节约能源方案 (39)

8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 (39)

8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 (39)

8.2.2能源消耗数量分析 (39)

8.3项目所在地能源供应状况分析 (40)

8.4主要能耗指标及分析 (40)

8.5节能措施和节能效果分析 (41)

8.5.1工业节能 (41)

8.5.2节水措施 (42)

8.5.3建筑节能 (42)

8.5.4企业节能管理 (43)

8.6结论 (44)

第九章环境保护与消防措施 (45)

9.1设计依据及原则 (45)

9.1.1环境保护设计依据 (45)

9.1.2设计原则 (45)

9.2建设地环境条件 (46)

9.3 项目建设和生产对环境的影响 (46)

9.3.1 项目建设对环境的影响 (46)

9.3.2 项目生产过程产生的污染物 (47)

9.4 环境保护措施方案 (47)

9.4.1 项目建设期环保措施 (47)

9.4.2 项目运营期环保措施 (48)

9.4.3 环境管理与监测机构 (49)

9.4.4 环境影响评价小结 (50)

9.5绿化方案 (50)

9.6消防措施 (50)

9.6.1设计依据 (50)

9.6.2防范措施 (51)

9.6.3消防管理 (52)

9.6.4消防措施的预期效果 (52)

第十章劳动安全卫生 (53)

10.1 编制依据 (53)

10.2概况 (53)

10.3 劳动安全 (53)

10.3.1工程消防 (53)

10.3.2防火防爆设计 (54)

10.3.3电力 (54)

10.3.4防静电防雷措施 (54)

10.4劳动卫生 (55)

10.4.1通风 (55)

10.4.2卫生 (55)

10.4.3噪声 (55)

10.4.4照明 (55)

10.4.6安全教育 (56)

第十一章企业组织机构与劳动定员 (57)

11.1组织机构 (57)

11.2劳动定员 (57)

11.3人力资源管理 (58)

11.4福利待遇 (58)

第十二章项目实施规划 (59)

12.1建设工期的规划 (59)

12.2 建设工期 (59)

12.3实施进度安排 (59)

第十三章投资估算与资金筹措 (60)

13.1投资估算依据 (60)

13.2建设投资估算 (60)

13.3流动资金估算 (61)

13.4资金筹措 (61)

13.5项目投资总额 (61)

13.6资金使用和管理 (64)

第十四章财务及经济评价 (65)

14.1总成本费用估算 (65)

14.1.1基本数据的确立 (65)

14.1.2产品成本 (66)

14.1.3平均产品利润 (67)

14.2财务评价 (67)

14.2.1项目投资回收期 (67)

14.2.2项目投资利润率 (68)

14.2.3不确定性分析 (68)

14.3经济效益评价结论 (71)

第十五章风险分析及规避 (73)

15.1项目风险因素 (73)

15.1.1不可抗力因素风险 (73)

15.1.2技术风险 (73)

15.1.3市场风险 (73)

15.1.4资金管理风险 (74)

15.2风险规避对策 (74)

15.2.1不可抗力因素风险规避对策 (74)

15.2.2技术风险规避对策 (74)

15.2.3市场风险规避对策 (74)

15.2.4资金管理风险规避对策 (75)

第十六章招标方案 (76)

16.1招标管理 (76)

16.2招标依据 (76)

16.3招标范围 (76)

16.4招标方式 (77)

16.5招标程序 (78)

16.6评标程序 (78)

16.7发放中标通知书 (78)

16.8招投标书面情况报告备案 (78)

16.9合同备案 (78)

第十七章结论与建议 (80)

17.1结论 (80)

17.2建议 (80)

附表 (81)

附表1 销售收入预测表 (81)

附表2 总成本表 (82)

附表3 外购原材料表 (83)

附表4 外购燃料及动力费表 (84)

附表5 工资及福利表 (85)

附表6 利润与利润分配表 (86)

附表7 固定资产折旧费用表 (87)

附表8 无形资产及递延资产摊销表 (88)

附表9 流动资金估算表 (89)

附表10 资产负债表 (90)

附表11 资本金现金流量表 (91)

附表12 财务计划现金流量表 (92)

附表13 项目投资现金量表 (94)

附表14资金来源与运用表 (96)

第一章总论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

年产十万吨新型节能环保材料瓷砖胶项目

1.1.2项目建设单位

XXXX有限公司

1.1.3项目建设性质

新建项目

1.1.4项目建设地点

XXXX

1.1.5项目负责人

1.1.6项目投资规模

项目的总投资为2200.00万元,其中,建设投资为1800.00万元(土建工程为818.00万元,设备及安装投资802.00万元,土地费用100.00万元,其他费用为61.84万元,预备费18.16万元),铺底流动资金为400.00万元。

1.1.7项目建设规模

本项目建成达产年设计产能:年可产新型节能环保瓷砖胶产品10万吨,其中:自主品牌生产7万吨,为国际知名品牌“德高”牌瓷砖胶代工3万吨。

本次建设项目占地面积10亩,总建筑面积5100.00 平方米;主要建设内容及规模如下:

主要建筑物、构筑物一览表

1.1.8项目资金来源

本项目总投资资金2200.00万元人民币,全部由项目企业自筹。

1.1.9项目建设期限

本项目工程建设自2016年11月至2017年10月建成投产,工期共计12个月。

1.2项目承建单位介绍

名称:XXXX有限公司

经营范围:涂料、隔热保温、防水材料(以上项目除危险化学品)的研制、生产、销售;五金交电、机电产品、化工产品(除危险化学品外)、矿产品(除国家专控产品)、装修材料(除危险化学品及木材外)的销售;建筑装修装饰工程、防水防腐保温工程、建筑装饰装修设计施工(凭资质证经营);工程咨询服务(上述经营项目国家有专项规定除外)、(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

1.3编制依据

1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》;

2.《广西壮族自治区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》;

3.《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》;

4.《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》;

5.《中国建筑材料工业新兴产业发展纲要》;

6.《关于加快推动我国绿色建筑发展的实施意见》;

7.《关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》;

8.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》(第三版);

9.《工业可行性研究编制手册》;

10.《现代财务会计》;

11.《工业投资项目评价与决策》;

12.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据;

13.国家公布的相关设备及施工标准。

1.4编制原则

(1)充分利用企业现有基础设施条件,将该企业现有条件(设备、场地等)均纳入到设计方案,合理调整,以减少重复投资。

(2)坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则,采用国内最先进的产品生产技术,设备选用国内最先进的,确保产品的质量,以达到企业的高效益。

(3)认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定,执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。

(4)设计中尽一切努力节能降耗,节约用水,提高能源的重复利用率。

(5)注重环境保护,设计中注重建设垃圾处理方案,在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。

(6)注重劳动安全和卫生,设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。

1.5研究范围

本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证;对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测,确定了本项目的产品生产纲领;对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议;对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价;对项目建设及运营中出现风险因素作出分析,重点阐述规避对策。

1.6主要经济技术指标

项目主要经济技术指标表

第二章项目背景及必要性可行性分析

2.1项目提出背景

随着改革开放的深入,我国经济发展迅猛,人们的物质文化生活都有了很大的提高,集中体现在衣食住行方面,尤其是在住的方面要求更加的高质量。这就促进了建筑业的迅猛发展。建筑材料费用在基本建设总费用中占50%以上,具有相当大的比例;而且建筑材料的品种和质量水平制约着建筑与结构形式和施工方法。此外,建筑材料直接影响土木和建筑工程的安全可靠性、耐久性及适用性(经济适用、美观、节能)等各种性能。因此,新型建筑材料的开发、生产和使用,对于促进社会进步、发展国民经济具有重要意义。

新型建筑材料是在传统建筑材料基础上产生的新一代建筑材料, 主要包括新型墙体材料、保温隔热材料、防水密封材料和装饰装修材料。新型建筑材料及其制品工业是建立在技术进步、保护环境和资源综合利用基础上的新兴产业。一般来说,新型建筑材料应具有以下特点:复合化、多功能化、节能化、绿色化、轻质高强化、工业化生产。

我国新型建材工业是伴随着改革开放的不断深入而发展起来的,经过30多年的发展,我国新型建材工业基本完成了从无到有、从小到大的发展过程在全国范围内形成了一个新兴的行业,成为建材工业中重要产品门类和新的经济增长点。

伴随着我国绿色建筑、节能技术、房地产开发的全面发展,符合建筑节能要求的新型环保装饰材料将迎来广阔的前景。“十三五”时期,是我国加快转变经济发展方式的关键时期,工业化、城市化进程不断加快,经济建设的迅速发展和人民生活水平的不断提高,给新型节能环保建筑材料行业的发展提供了良好的机遇和广阔的市场。

2.2本次项目发起缘由

近年来,我国建筑业发展速度迅猛,很多新技术、新材料也不断地应用到建筑领域,在科技飞速发展的今天,环保及节能渐渐引起了人们的重视。利用瓷砖胶进行饰面砖的粘贴,是一门新型的工艺方法,它具有粘接强度高、柔韧性好、施工速度快、质量控制简单、劳动强度低、材料消耗少、施工粉尘污染小、耐水、耐冻融、耐老化性能好及施工方便等优点,实践证明它比传统的水泥砂浆粘贴法有很大的突出优势,利用瓷砖胶进行粘贴,能最大程度上减少粉尘的产生,从而保证施工工程实现环保、节能的目标。因此可以说项目瓷砖胶产品符合当前新型节能环保建筑材料产业发展趋势,市场需求空间较大。

项目方即是在结合我国建筑材料行业发展前景较好的行业背景及项目新型节能环保瓷砖胶系列产品市场需求日益旺盛、国家产业政策利好以及当前项目公司生产规模远远无法满足市场需求及项目实施地具备多方资源优势的情况下,提出的本次“年产十万吨新型节能环保材料瓷砖胶项目”,项目企业充分利用建设地产业基础优势及区位优势,依靠稳定而过硬的产品工艺技术优势和人才优势,致力于将该项目建设成当地颇具规模的新型节能环保瓷砖胶生产基地,该项目的建成对于延伸产业链、提升新型节能环保瓷砖胶行业的经济社会地位具有积极的意义,项目建设具备良好的市场发展空间,并能带动我国高新技术产业的快速稳定发展。

项目公司通过市场的初步调研,并对新型节能环保瓷砖胶生产技术的合理性进行了考察,认为公司原材料资源丰富,生产产品附加值高,用途广泛,项目所生产新型节能环保瓷砖胶产品销售市场具有巨大潜力。由于产品用途广泛,具有技术先进,成本低、节能环保、经济效益明显,投资风险低等特点。根据国家对新型节能环保建材出台的相关政策法规,具有较强的市场竞争力。

2.3项目建设必要性分析

2.3.1促进我国新型建材产业快速发展的需要

目前,全国新型建材企业星罗棋布在市场需求的带动下,已经形成了全国范围的新型建材流通网;大部分国外产品我国已能生产,星级宾馆所需的新型建筑材料国内已能自给;不同档次、不同花色品种装饰装修材料的发展,为改善我国城乡人民居住条件、改变城市面貌提供了材料保证。我国已经形成了新型建材科研、设计、教育、生产、施工、流通的专业队伍。

新型建筑材料是建材工业的重要组成部分,是建材工业中的新兴产业,其范畴主要包括:新型墙体材料、新型防水密封材料、新型保温隔热材料和新型建筑装饰装修材料四大类。生产和使用新型建材,既节能、节地、减少资源消耗,保护生态环境,又可启动、刺激消费,促进建筑业和住宅产业的现代化。发展新型建材是实施建材工业“由大变强、靠新出强”跨世纪发展战略的必然选择,也是贯彻我国建材工业“控制总量,调整结构”方针的重要措施,更是实施我国国民经济可持续发展战略的要求。因此,本次项目的实施对于促进我国新型建材行业规范、有序、健康发展意义重大。

2.3.2发展新型节能环保建材产品是可持续发展战略的要求

随着国民经济的发展和人民生活水平的逐步提高,人们对居住和工作场所的要求也不断提高。根据许多国家的经验证明,人们对住所要求的提高是经济发展和社会进步的必然趋势。建筑业的进步不仅要求建筑物的质量、功能要完善,而且要求其美观且无害人体健康等。这就要求发展多功能和高效的新型建材及制品,只有这样才能适应社会进步的要求。使用新型建筑材料及制品,可以显著改善建筑物的功能,增加建筑物的使用面积,

提高抗震能力,便于机械化施工和提高施工效率,而且同等情况下可以降低建筑造价。

在天津、成都等城市的实践证明,在同等条件下,采用新型建筑材料及制品可增加有效使用面积近10%,减轻建筑自重40%以上,有效提高抗震能力。按目前年竣工城镇住宅2.4亿平方米的10%采用新材料计,每年可增加有效使用面积约2000万平方米,综合造价可降低约4-7%.此外,发展新型建材对于环境保护和资源综合利用也有显著效果。

本项目的建设真是顺应了当前我国新型建材产业的快速发展,将为新型节能环保建材业注入新的活力,加速行业快速升级,对于我国经济可持续发展具有重要意义。

2.3.3满足当前新型节能环保瓷砖胶产品市场需求的需要

随着国民经济的发展和人民生活水平的逐步提高,人们对居住和工作场所的要求也不断提高。这就要求发展新型节能环保的建筑材料及相关产品,只有这样才能适应社会进步的要求。

利用瓷砖胶进行粘贴,能最大程度上减少粉尘的产生,从而保证施工工程实现环保、节能的目标。项目建成后,年可产新型节能环保瓷砖胶产品10万吨,可有效满足市场需求,为行业带来新技术、新活力,对于推动行业健康可持续发展将作出有力贡献。

2.3.4提升企业自身竞争力水平的需要

项目企业创造条件开发优势资源,深挖潜力提升新型节能环保瓷砖胶生产技术水平,优化产业结构,开发高附加值的产品。本次“年产十万吨

。

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